Постановление Главы муниципального образования "Окинский район" от 22.01.2024 г. № 16 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 29.12.2017 г. № 378 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»"

№16 22.01.2024

Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

БуряадУласай

«Ахынаймаг» гэhэннютагай

засагайбайгууламжынзахиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 22 января 2024 г. № 16

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Окинский район» от 29.12.2017 г. № 378

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»

В целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», администрации муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 29.12.2017 г. № 378 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета строительства, имущественных и земельных отношений Ринчинова А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район» М.В. Мадасов

________________________________________

Проект представлен Комитетом строительства, имущественных и земельных отношений, тел. 83012379267

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 22 января 2024 г. № 16

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»

Паспорт программы

Наименование программы	Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»
Ответственный исполнитель программы	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
Подпрограммы	Строительство. Транспорт и транспортная инфраструктура. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. Развитие имущественных и земельных отношений. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Цель программы	Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения
Задачи программы	Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Создание условий для функционирования и развития местных и региональных транспортных маршрутов, приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом МО «Окинский район» и рациональное их использование. Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы.
Целевые индикаторы (показатели) программы	Индекс программы «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район». Индекс подпрограммы «Строительство». Индекс подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура». Индекс подпрограммы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». Индекс подпрограммы «Развитие имущественных и земельных отношений».
Этапы и сроки реализации программы	На 2019 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	39052,415	3648,922	11338,713	24064,78
	2020	179732,1	33912,956	116904,157	28914,987
	2021	92373,322	104,898	68529,659	23738,765
	2022	67349,668	49,502	39065,628	28234,538
	2023	62477,205	30,777	35112,900	27333,528
	2024	82297,197	-	56790,824	25506,373
	2025	29443,536	-	3068,600	26374,936
	2026	29932,132	-	3130,116	26802,016
	Итого	582657,575	37747,055	333940,597	210969,923
Ожидаемые результаты реализации программы	- объем строительства, в том числе жилищного к 2026 г. до 22,48 млн. руб.; - увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв.м. и 17,82 кв. м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; - увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%; -уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%; - увеличение грузооборота на 0,5 млн. тонно-км; - увеличение пассажирооборота на 4 млн. пасс-км; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 95,4%; -увеличение доходов от использования муниципального имущества к 2026 году до 2000,00 тыс. рублей; увеличение доли оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности до 100%; - рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году на 130%; - увеличение объема поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности до 2169,500 тыс. рублей; - увеличение доли утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления до 89,7%; - увеличение доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод на 95,9%; - обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Обеспечение доступности приобретения и строительства жилья для всех категорий населения района является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности. Жилищная проблема - одна из наиболее острых социальных проблем всех регионов современной России. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Проблемой, сдерживающей жилищное строительство, является отсутствие земельных участков в районном центре с. Орлик.

Для решения данной проблемы необходимо расширение границ районного центра, завершение работы по включению земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в границы населенных пунктов, улучшение социальных условий жизни населения в селах и улусах.

По вопросу обеспечения населения питьевой водой Окинский район является территорией, где наличие значительных природных ресурсов определяет перспективу его развития, концентрацию предприятий золотодобывающего комплекса и, следовательно, возрастающую потребность в качественной питьевой воде.

Решение проблемы по обеспечению населения питьевой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всего Окинского района одной из наиболее важных социальных задач.

К тому же к числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится питьевая вода. Обеспечение населения качественной питьевой водой позволит сохранить здоровье населения района. Масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода для ее решения, которую можно решить только путем программно-целевым методом.

В 2022 г. начаты работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство централизованных систем водоснабжения по следующим объектам:

- Строительство централизованных систем водоснабжения в южной части с. Орлик (в том числе разработка проектной и рабочей документации);

- Строительство централизованных систем водоснабжения в северной части с. Орлик, (в том числе разработка проектной и рабочей документации);

- Строительство скважины с централизованным водоснабжением в у. Сорок (в том числе разработка проектной и рабочей документации).

Строительство скважины с централизованным водоснабжением позволит получить социальный и экономический эффект.

Экономическая эффективность будет выражаться в сокращении расходов на содержание объектов водоснабжения; снижении издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения.

Предполагаемое количество населения, которое станет потребителем (получателями) услуг после реализации проектов (объектов) 2507 человек.

Также необходимо отметить, что дорожное хозяйство муниципального образования «Окинский район» является одним из элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 442,5 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 95,6%, что является одной из главных проблем района.

Также в настоящее время существует проблема финансирования мероприятий по капитальному ремонту дороги общего пользования регионального значения «Монды-Орлик», а также капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения «Орлик-Саяны-Хужир» протяженностью 68 км, в целях организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок) между районным центром с. Орлик и центрами муниципальных образований сельских поселений «Саянское» и «Бурунгольское» селами Саяны и Хужир, доведения качества автодороги минимум до IV категории. Необходимость проведения данных мероприятий состоит в том, что указанная автодорога не имеет категории, и транспортное обслуживание (в том числе перевозка школьников для сдачи ЕГЭ в муниципальных образовательных учреждениях) очень затруднено.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование основных видов деятельности муниципального образования «Окинский район»

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является формирование комфортных и безопасных условий проживания населения.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Создание условий для функционирования и развития местных и региональных транспортных маршрутов, приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества.
Повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом муниципального образования «Окинский район» и рациональное их использование.
Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера.
Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Достижения к 2026 году:

- увеличение объема строительства, в том числе жилищного к 2026 г. до 22,48 млн. руб.;

- увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв. м. и 17,82 кв. м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя;

- увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%;

- уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%;

- увеличение грузооборота на 0,5 млн. тонно-км;

- увеличение пассажирооборота на 4 млн. пасс-км;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 95,4%;

- увеличение доходов от использования муниципального имущества до 2000,00 тыс. рублей, увеличение доли оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности до 100%, рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году на 130%;

- увеличение объема поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности до 2169,500 тыс. рублей;

- увеличение доли утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления до 89,7%;

- увеличение доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод на 95,9%;

- обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Ожидаемые результаты

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1.	Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры	- объем строительства, в том числе жилищного к 2026 г. до 22,48 млн. руб.; - увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв. м. и 17,82 кв. м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; - увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%; - уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Строительство»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
2.	Создание условий для функционирования и развития местных и региональных транспортных маршрутов, приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества	- увеличение грузооборота на 0,5 млн. тонно-км; - увеличение пассажирооборота на 0,2 млн. пасс-км; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 95,4%.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
3.	Повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом муниципального образования «Окинский район» и рациональное их использование.	- увеличение доходов от использования муниципального имущества до 2000,00 тыс. рублей, увеличение доли оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности до 100%, рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году на 130%.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Развитие имущественных и земельных отношений»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
4.	Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера.	- увеличение объема поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности до 2169,500 тыс. рублей; - увеличение доли утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления до 89,7%; - увеличение доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод на 95,9%.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
5.	Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы	- обеспечение эффективного управления муниципальной программой	В течение всего периода		Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Целевые индикаторы программы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необходи-мое на-правление изменений (>,<, 0) <*>	Базовые значения		Плановые значения
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необходи-мое на-правление изменений (>,<, 0) <*>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Индекс муниципальной Программы «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»	100	n Iп = SUM (Iи *Vi)/100, i=1 где Iп– плановое значение индекса программы; Iи – плановое значение индекса индикатора; Vi – вес i-го индикатора; n – количество индикаторов	>	21,54	34,08	47,86	59,30	60,3	68,0	67,7	68,6
2.	Индекс муниципальной подпрограммы «Строительство»	25	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1	>	5,55	32,7	59,05	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
3.	Индекс муниципальной подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура»	25	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1	>	0,0	34,5	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
4.	Индекс муниципальной программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»	25	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1	>	18,7	21,9	31,3	41,6	60,0	100,0	100,0	100,0
5.	Индекс муниципальной подпрограммы «Развитие имущественных и земельных отношений»	25	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1	>	61,9	47,2	50,1	54,8	40,4	31,2	30,0	33,6

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на 2019-2026 годы

Раздел 6. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Таблица 3

№

п/п

Наименование

муниципальной

программы,

основного

мероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,

мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожидае-мый социально-экономи-ческий эффект

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Ис-точ-никифинансиро-вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

На-ча-

ла

реа-

ли-за-

ции

Окон-

ча-ния

реа-

лиза-

ции

2019 г.

(план по программе)

2020 г.

(план по программе)

2021 г.

(план по программе)

2022 г.

(план по программе)

2023 г.

(план по программе)

2024 г.

(план по программе)

2025 г.

(план по программе)

2026 г. (план по программе)

итого

Подпрограмма «Строительство»

Задача 1,

Индекс 1, 2

КСИЗО

2018

2024

Итого

МБ

РБ

ФБ

6219,525

1503,791

1182,834

3532,9

42684,685

2560,056

6326,153

33798,476

4053,397

2349,097

1704,3

0,0

30282,129

3786,556

26495,573

0,0

23686,922

1788,377

21898,545

0,0

4074,961

170,039

3904,922

0,0

2795,842

410,842

2385,0

0,0

2795,842

410,842

2385,0

0,0

116593,303

12979,600

66282,327

37331,376

Подпрограмма «Транспорт и транспортная инфраструктура»

Задача 2,

Индекс 1, 3

КСИЗО

2018

2024

Итого

МБ

РБ

25245,375

15173,875

10071,5

129788,409

19249,309

110539,1

79841,815

13095,073

66746,742

21305,167

14058,272

7246,895

29 038,091

20085,791

8952,300

68584,100

15956,700

52627,400

16981,260

16528,960

452,300

17408,340

16956,040

452,300

388192,557

131104,020

257088,537

Подпрограмма «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»

Задача 4,

Индекс 1, 4

КСИЗО

2018

2021

Итого

МБ

РБ

16,5

0,0

552,661

0,0

77,500

0,0

2169,500

0,0

2169,500

0,0

2169,500

0,0

7155,161

0,0

Подпрограмма «Развитие имущественных и земельных отношений»

Задача 3,

Индекс 1, 3

КСИЗО

2018

2021

Итого

МБ

РБ

ФБ

1610,026

1590,026

20,000

0,0

1742,946

0,0

1259,44

0,0

7696,632

2323,97

5323,16

49,502

3476,575

898,428

2578,147

0,0

554,002

295,500

258,502

0,0

582,300

351,000

231,300

0,0

643,816

351,000

292,816

17565,737

8812,310

8703,925

49,502

Подпрограмма

«Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы »

КСИЗО

2018

2021

Итого

МБ

РБ

ФБ

5960,989

5780,588

64,379

116,022

5516,06

5362,676

38,904

114,48

7218,67

7035,155

78,617

104,898

7513,079

0,0

6198,117

4483,432

1683,908

30,777

6914,634

0,0

6914,634

0,0

6914,634

0,0

53150,817

50918,832

1865,808

366,177

Итого:	39052,415	179732,1	92373,322	67349,668	62477,205	82297,197	29443,536	29932,132	582657,575
Местный бюджет:	24064,78	28914,987	23738,765	28234,538	27333,528	25506,373	26374,936	26802,016	210969,923
В том числе муниципальный дорожный фонд:	15173,875	19249,309	13095,073	14058,272	20085,791	15956,700	16528,960	16956,040	131104,020
Республиканский бюджет:	11338,713	116904,157	68529,659	39065,628	35112,900	56790,824	29443,536	3130,116	333940,597
Федеральный бюджет:	3648,922	33912,956	104,898	49,502	30,777	-	0,0	-	37747,055
Прочие источники (указываются виды источников)

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Муниципальная программа	Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования «Окинский район»	Всего по программе:		39052,415	179732,100	92373,322	66896,911	62477,206	82297,197	29443,536	29932,132
		Федеральный бюджет		3648,922	33912,956	104,898	49,502	30,777	-	-
		Республиканский бюджет		11338,713	116904,157	68529,659	39065,628	35112,900	56790,824	3068,600	3130,116
		Местный бюджет		24064,780	28914,987	23738,765	27781,781	27333,529	25506,373	26374,936	26802,016
		В том числе муниципальный дорожный фонд		15173,875	19249,309	13095,073	14058,272	20085,791	15956,700	16528,960	16956,040
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Риски реализации программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий программы;

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

- своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками предусмотрены:

- проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация плана реализации программы;

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. Вследствие появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность планирования мероприятий программы относительно развития технологий и запаздывание согласования мероприятий иных государственных программ, связанных с использованием информационных технологий.

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга текущих мировых тенденций в сфере реализации программы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации программы.

Нормативно-правовым обоснованием для реализации программы являются статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Вид нормативно-правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный

исполнитель и

соисполнитель

Ожидаемые

сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Окинский район»

КСИЗО

2019-2026

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

КСИЗО

2019-2026

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – X min

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – плановое значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет планового индекса подпрограммы:

Iпп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы;

Iи – плановое значение индекса индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Епп = ---------*100%, где

Iпп

Eпп – эффективность реализации подпрограммы;

Iфп – фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Епп)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Строительство»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Строительство
Ответственный исполнитель	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель подпрограммы	Цель: Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий граждан, повышение конкурентоспособности строительного комплекса.
Задачи подпрограммы	Создание и утверждение системы градостроительной документации муниципального района. Создание условий для развития жилищного строительства. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Строительство». Индекс индикатора «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». Индекс индикатора «Ввод жилья в эксплуатацию». Индекс индикатора «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя». Индекс индикатора «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе». Индекс индикатора «Уровень износа коммунальной инфраструктуры». Индекс индикатора «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда». Индекс индикатора «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства».
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2019 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	6219,525	3532,9	1182,834	1503,791	-
	2020	42684,685	33798,476	6326,153	2560,056	-
	2021	4053,397	-	1704,3	2349,097	-
	2022	30282,129		26495,573	3786,556	-
	2023	23686,922		21898,545	1788,377	-
	2024	4074,961	-	3904,922	170,039	-
	2025	2784,442	-	2385,000	399,442
	2026	2784,442	-	2385,000	399,442
	Итого	116593,303	37331,376	66282,327	12979,600	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение объема строительства, в том числе жилищного до 22,48 млн. руб.; увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв. м. и 17,82 кв.м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%; уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Ввод жилья в муниципальном образовании «Окинский район» в 2019 году составил 1801,5 кв.м., что составляет 105% выполнения плановых показателей. Общая площадь жилых помещений, которая приходится в среднем на одного жителя 17,7 кв. м. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья 20000 рублей, общая площадь жилищного фонда в 2019 году составляет 95665,0 кв. м.

Проблемой, сдерживающей жилищное строительство, является отсутствие земельных участков в районном центре (с. Орлик). Основной ввод жилья в муниципальном образовании «Окинский район» производился в районном центре в с. Орлик. На сегодняшний день предоставление земельных участков в с. Орлик не представляется возможным из-за отсутствия свободных земельных участков. По другим населенным пунктам земельные участки предоставляются по мере поступления заявлений.

Завершена работа по включению земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в границы населенных пунктов (животноводческие стоянки).

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий граждан, повышение конкурентоспособности строительного комплекса.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию строительного комплекса муниципального района:

- создание и утверждение системы градостроительной документации муниципального района;

- создание условий для развития жилищного строительства;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального хозяйства.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:

- обеспечению градостроительными документами и градостроительного зонирования;

- бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и предложения на рынке жилья;

- государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством;

- разработке нормативной базы для реализации целевых программ;

- завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-бюджетной сферы в муниципальном районе приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

- созданию системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

- совершенствованию системы тарифного регулирования.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально- экономический эффект	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель подпрограммы: Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий граждан, повышение конкурентоспособности строительного комплекса
1.	Создание и утверждение системы градостроительной документации муниципального района	Обеспечение градостроительными документами и градостроительным зонированием	Увеличение объема строительства, в том числе жилищного до 22,48 млн. руб.	В течение всего периода	Индекс индикатора «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
2.	Создание условий для развития жилищного строительства	Расширение границ районного центра	Увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв.м. и 17,82 кв.м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя	В течение всего периода	Индекс индикатора «Ввод жилья в эксплуатацию»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
3.	Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг	Создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения	Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
4.	Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания		Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%	В течение всего периода	Индекс индикатора «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
5.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде	Разработка нормативной базы для реализации целевых программ		В течение всего периода	Индекс индикатора «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
6.	Создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального хозяйства	Реализация проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры		В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере-ния/Вес индекса	Формула расчета	Направле-ние изменений ( > , < , 0 )	Базовые значения		Плановые значения
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере-ния/Вес индекса	Формула расчета	Направле-ние изменений ( > , < , 0 )	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель подпрограммы: Формирование рынка доступного жилья, обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий граждан, повышение конкурентоспособности строительного комплекса
1	Индекс подпрограммы «Строительство»	100	n I = SUM (Iпi *Vпi) i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов	>	5,55	32,7	59,05	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
	Задача 1. Создание и утверждение системы градостроительной документации муниципального района
2	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.		>	17,29	19,67	21,0	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48
2	Индекс индикатора «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	20	Xi – X min Iиi = ---------------- , где: X max – X min Iиi – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min – минимальное значение i-го индикатора	>	0,0	0,13	0,21	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Задача 2. Создание условий для развития жилищного строительства
3	Ввод жилья в эксплуатацию	тыс. кв.м.		>	1,23	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Индекс индикатора «Ввод жилья в эксплуатацию»	20	Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,46	0,73	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя	кв.м.		>	16,4	16,6	17,36	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82
4	Индекс индикатора «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя»	20	Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min	>	0,09	0,22	0,70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Задача 3. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг
5	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе	%		>	87,4	95,0	100	100	100	100	100	100
5	Индекс индикатора «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе»	15	Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Задача 4. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
6	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%		<	55	50	45	40	40	40	40	40
6	Индекс индикатора «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»	15	Xi – X min Iиi = 1 - ---------------- X max – X min	<	0,25	0,5	0,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Задача 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде
7	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Индекс индикатора «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда»	5	Xi – X min Iиi = 1- ---------------- X max – X min		0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 6. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального хозяйства
8	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%			0	0	0	0	0	0	0	0
8	Индекс индикатора «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства»	5			0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы Таблица 3
№ п/п	Наименование подпрограммы мероприятий	Ожидаемый социально- экономический эффект	Ответ-ствен- ный (участ-ники)	Срок		Источ-никифинан-сирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
№ п/п	Наименование подпрограммы мероприятий	Ожидаемый социально- экономический эффект	Ответ-ствен- ный (участ-ники)	Начала реали-зации	Окон-чанияреали-зации	Источ-никифинан-сирования	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по прог- рамме)	2021 г. (план по прог- рамме)	2022 г. (план по прог-рамме)	2023 г. (план по прог-рамме)	2024 г. (план по програ-мме)	2025 г. (план по програ-мме)	2026 г. (план по програ-мме	итого (гр.8 + гр.9 + гр. 10+ гр.11+ гр.12 + гр.13 + гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Мероприятия по разработке и утверждению градостроительной документации	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	160,000	-	-	-	-	-	-		160,000
1.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия по описанию границ населенных пунктов	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия по описанию границ населенных пунктов	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по внесению изменений и дополнений в генеральные планы сельских поселений	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	579,732	292,866	-	-		872,598
3.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия по описанию границ сельских поселений	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия по описанию границ сельских поселений	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Мероприятия по внесению изменений и дополнений в схему территориального планирования Окинского района	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Строительство детского сада в у. Сорок	Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Строительство детского сада в у. Сорок	Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Определение границ зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	545,526	-	-	-	-	-	-	-	545,526
7.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-
8.	Ремонт объектов муниципальной казны и служебного жилого фонда	Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	МБ	298,519	1156,395	758,499	544,811	24,760	56,842	56,842	56,842	2953,510
8.		Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	1080,000	1080,000	1080,000	3240,000
9.	Строительство объекта туристической навигации	Задача 1, Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Строительство объекта туристической навигации	Задача 1, Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Разработка и внедрение ИСОГД	Задача 1, индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Разработка и внедрение ИСОГД	Задача 1, индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Лабораторное исследование воды	Задача 3, индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	50,000	-	-	-	-	-		50,000
11.	Лабораторное исследование воды	Задача 3, индекс 5	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-		-
12.	Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	24,065	29,811	-	-	-	-	-		53,876
12.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	457,234	566,400	-	-	-	-	-		1023,634
13.	Проверка достоверности определения сметной документации «Капитальный ремонт защитной дамбы р. Ока в с. Орлик Окинского района»	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Благоустройство территорий, прилегающих местам туристского показа в МО «Окинский район»	Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	МБ	186,981	-	-	-	-	-	-	-	186,981
14.		Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	РБ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
15.	Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий модернизации капитального ремонта и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	118,890	525,556	29,122	29,123	316,667	316,667	1336,024
15.		Задача 4 Индекс 1	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	1070,000	2850,000	1427,000	1427,000	1305,000	1305,000	9384,000
16.	Проведение экспертизы определения достоверности сметной стоимости	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	212,000	286,472	1102,163	513,552	203,677	-	-	-	2317,864
16.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Приобретение права на использование программ для электронно-вычислитель-ных машин (ЭВМ) и Баз данных (обновление ПК «Гранд-Смета»)	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	55,520	50,000	82,000	-	-	25,933	25,933	20,866
17.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Приобретение лазерного дальномера	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-
18.	Приобретение лазерного дальномера	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-		-
19.	Корректировка проекта по объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт корпуса № 1 МОУ «Орликская средняя общеобразовательная школа» в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия »	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-
19.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-		-
20.	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	42,000	217,000	150,000	-	-		409,000
20.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	-	-	-	-	-	-		-
21.	Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	76,700	733,793	-	-	-	-	-		810,493
						РБ	225,600	2157,353	-	-	-	-	-		2382,953
						ФБ	3532,900	33798,476	-	-	-	-	-		37331,376
22.	Очистные сооружения	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	396,590	-	-		396,590
						РБ	-	-	-	-	7 535,194	-	-		7 535,194
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-
23.	Геодезическое оборудование	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	56,322	-	18,000	-	-	-		74,322
24.	Обустройство и содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	189,600	275,185	51,958	51,957	73,574	-	-	642,275
24.		Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	РБ	-	3602,400	634,300	987,173	987,173	1397,922	-	-	7608,968
25.	Приобретение сертификата активации ViPNetClient	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	2,143	2,360	11,400	10,500	10,500	11,400	11,400	59,703
26.	Строительство скважины с централизованным водоснабжением в у. Сорок (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	373,568	191,707	-	-	-	565,275
						РБ	-	-	-	7097,800	3642,424	-	-	-	10740,224
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Строительство централизованных систем водоснабжения в южной части с. Орлик(в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	410,979	220,988	-	-	-	631,967
						РБ	-	-	-	7808,600	4198,777	-	-	-	12007,377
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
28	"Строительство централизованных систем водоснабжения всеверной части с. Орлик (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	408,000	216,210	-	-	-	624,210
						РБ	-	-	-	7752,000	4107,977	-	-	-	11859,977
						ФБ	-	-	-	-	-	-			-
29	Строительство централизованных систем водоснабжения в с. Орлик, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Дугарова, ул. Самбялова, ул. Строительная, ул. Самаева (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-
30	Строительство нагорно-ловчих каналов в с. Орлик Окинского района	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Адаптация программного комплекса для работы с ТИМ-моделью	Задача 3 Индекс 5	КСИЗО	2019	2026	МБ				50,000	-	-	-		50,000
Итого:							6219,525	42684,685	4053,397	30282,129	23686,922	4074,961	2795,842	2795,842	116593,303
Местный бюджет							1503,791	2560,056	2349,097	3786,556	1788,377	170,039	410,842	410,842	12979,600
Республиканский бюджет							1182,834	6326,153	1704,3	26495,573	21898,545	3904,922	2385,000	2385,000	66282,327
Федеральный бюджет							3532,9	33798,476	-	-	-	-	-	-	37331,376

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма	Строительство	Всего по программе (подпрограмме):		6219,525	42684,685	4053,397	30282,129	23686,922	4074,961	2795,842	2795,842
		Федеральный бюджет		3532,9	33798,476	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		1182,834	6326,153	1704,300	26495,573	21898,545	3904,922	2385,000	2385,000
		Местный бюджет		1503,791	2560,056	2349,097	3786,556	1788,377	170,039	410,842	410,842
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-	-	-	-	-

В сфере градостроительства действуют следующие муниципальные правовые акты:

Схема территориального планирования муниципального образования «Окинский район».
Генеральные планы сельских поселений.
Правила землепользования и застройки сельских поселений.
Проекты планировок населенных пунктов.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы «Строительство и архитектура» является нормативно - правовое регулирование в сфере градостроительства.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере градостроительной деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

Организационно-управленческие риски.

Оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства в большинстве случаев требует обязательного предоставления услуг государственными органами или организациями. В связи с отсутствием отлаженной системы межведомственного информационного обмена для заявителей увеличиваются сроки оказания услуг, не является оптимальным количество административных процедур, необходимых для получения услуги. Для минимизации риска разрабатываются административные регламенты оказания муниципальных услуг.

Возможно неисполнение отдельных мероприятий исполнителями в установленные сроки. В целях минимизации данного риска персональная ответственность за достижение конечных и непосредственных результатов муниципальной программы будет закрепляться за руководителями и специалистами администрации района.

Коррупциогенные риски

В рамках подпрограммы при оказании муниципальных услуг реализуются разрешительные полномочия, в связи с чем существуют коррупциогенные риски. Для минимизации данных рисков для большей части муниципальных услуг утверждены административные регламенты.

Правовые риски

Существует риск изменения законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – X min

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – плановое значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет планового индекса подпрограммы:

Iпп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы;

Iи – плановое значение индекса индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Епп = ---------*100%, где

Iпп

Eпп – эффективность реализации подпрограммы;

Iфп – фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Таблица 5

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Епп)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Транспорт и транспортная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Транспорт и транспортная инфраструктура
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители подпрограммы	Управление делами администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель подпрограммы	Обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышение рентабельности пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы, доведение качества автомобильных дорог местного значения до нормативного уровня для возможности организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок)
Задачи подпрограммы	Создание условий для функционирования и развития местных транспортных маршрутов; Оптимизация тарифов пассажирских перевозок всех видов транспорта; Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура»; Индекс индикатора «Грузооборот транспорта»; Индекс индикатора «Пассажирооборот»; Индекс индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Этапы и сроки реализации программы	На 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	25245,375	-	10071,5	15173,875	-
	2020	129788,409	-	110539,1	19249,309	-
	2021	79841,815	-	66746,742	13095,073	-
	2022	21305,167	-	7246,895	14058,272	-
	2023	29308,091	-	8952,300	20085,791	-
	2024	68584,100	-	52627,400	15956,700	-
	2025	16981,260	-	452,300	16528,960	-
	2026	17408,340	-	452,300	16956,040	-
	Итого	388192,557	-	257088,537	131104,020	-
Ожидаемые результаты реализации программы	- Увеличение грузооборота на 0,5 млн. тонно-км; - Увеличение пассажирооборота на 4 млн. пасс-км; - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 95,4%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Дорожное хозяйство муниципального образования «Окинский район» является одним из элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 2019 г. и на период до 2026 года.

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Окинский район».

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

По состоянию на 01.01.2019 г. сеть автомобильных дорог муниципального образования «Окинский район» составляет 442,5 км., в том числе автомобильные дороги в границах населенных пунктов 46,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 96,5%, что является одной из главных проблем района.

Кроме того, в настоящее время существует проблема финансирования мероприятий по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения «Орлик-Саяны-Хужир» протяженностью 62,7 км для возможности организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок) между районным центром с. Орлик и центрами муниципальных образований сельских поселений «Саянское» и «Бурунгольское» селами Саяны и Хужир.

На сегодняшний день указанная автодорога не имеет категории и транспортное обслуживание, в том числе перевозка школьников для сдачи ЕГЭ в муниципальных образовательных учреждениях очень затруднена.

В связи с этим, одной из приоритетных задач муниципального образования «Окинский район» до 2026 года является проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Окинского района, в том числе автомобильных дорог в населенных пунктах.

Так, например, доведение качества автомобильной дороги «Орлик-Саяны-Хужир» с подъездными путями к у. Балакта и у. Хара-Хужир минимум до IV категории. Благодаря этому доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения может составить 82,4%. До 2026 года прогноз уменьшения доли автодорог не отвечающим требованиям составляет 14,1% по сравнению с 2019 г.

В настоящее время автомобильные дороги находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий всех дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог муниципального образования «Окинский район», поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

В 2020-2021 гг. проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в.с. Орлик, в рамках капитального ремонта проведены работы по асфальтирования автомобильных дорог в с. Орлик по ул. Обручева, Советская, Набережная и подъезды к ул. Обручева и ул. Советская общей протяженностью 5020 м.

В связи с этим, прогноз уменьшения доли автодорог не отвечающим требованиям составляет 1,1% по сравнению с 2019 г.

Реализация подпрограммы позволит:

- определить уровень содержания автомобильных дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышение рентабельности пассажиро и грузоперевозок, реформирование транспортной системы, доведение качества автомобильных дорог местного значения до нормативного уровня для возможности организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок).

Задачи:

1. Создание условий для функционирования и развития местных и транспортных маршрутов.

2. Оптимизация тарифов пассажирских перевозок всех видов транспорта.

3. Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализации подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы <*>	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Цель подпрограммы: Обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышение рентабельности пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы, доведение качества автомобильных дорог местного значения до нормативного уровня для возможности организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок)
1.	Создание условий для функционирования и развития местных транспортных маршрутов	Плохие условия для функционирования и развития местных транспортных маршрутов	Увеличение грузооборота на 0,5 млн. тонно-км	В течение всего периода	Индекс индикатора «Грузооборот транспорта»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
2.	Оптимизация тарифов пассажирских перевозок всех видов транспорта	Высокие тарифы на пассажирские перевозки	Увеличение пассажирооборота на 4 млн. пасс-км	В течение всего периода	Индекс индикатора «Пассажирооборот»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
3.	Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Низкая доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 95,4%.	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необхо- димое направ- ление измене- ний (>, <, 0) <*>	Базовые значения		Плановые значения
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета		2019	2020	2021			2022		2023	2024	2025	2026
Цель: Обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышение рентабельности пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы, доведение качества автомобильных дорог местного значения до нормативного уровня для возможности организации транспортного обслуживания населения (пассажирских перевозок)
1.	Индекс подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура»	100	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1, где Iпп– плановое значение индекса подпрограммы; Iи – плановое значение индекса индикатора; Vi – вес i-го индикатора; n – количество индикаторов.	>	0,0	34,5	51,0	65,0				65,0	65,0	65,0	65,0
Задача 1. Создание условий для функционирования и развития местных транспортных маршрутов
2.	Грузооборот транспорта	млн. тонно-км		>	0,0	0,0	0,0		0,5			0,5	0,5	0,5	0,5
2.	Индекс индикатора «Грузооборот транспорта»	35	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где Iи – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min – минимальное значение i-го индикатора	>	0,0	0,0	0,0		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
Задача 2. Оптимизация тарифов пассажирских перевозок всех видов транспорта
3.	Пассажирооборот	млн. пасс-км		>	3,5	3,8	3,8				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Индекс индикатора «Пассажирооборот»	35	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0	0,6	0,6				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Задача 3. Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%		<	96,5	96,0	95,4		95,4			95,4	95,4	95,4	95,4
4.	Индекс индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»	30	Xi – X min Iи = 1- ---------------- X max – X min	<	0,0	0,45	1,0		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2019-2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

	№ п/п		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект			Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели)	Срок					Источники финансирования		Финансовые показатели, тыс. руб.
								Нача- ла реа- лиза- ции			Окон- ча-ния реа- ли-за- ции				2019 г. (план по прог- раме)		2020 г. (план по прог- рам- ме)		2021 г. (план по прог- рам- ме)		2022 г. (план по прог-рам- ме)		2023 г. (план по прог-рам- ме)		2024 г. (план по прог-рам- ме)		2025 г. (план по прог-рам- ме)	2026 г. (план по прог-рам- ме)	Итого (гр.8 + гр.9 + гр. 10 + гр.11+ гр.12 + гр.13 + гр. 14)
		2			3	4			5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16
1.		Субсидии, предоставляемые на финансирование работ по объекту «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия»			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		8829,0		5356,0		-		-		-		-		-	14185,000
												Республи-канский бюджет		-		110000,0		62941,337		-		-		-		-		-	172941,337
2.		Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия»			Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
3.		Передача полномочия муниципального образования «Окинский район» в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Бурунгольское» на уровень муниципального образования сельское поселение «Бурунгольское»			Задача 1-3 Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
4.		Передача полномочия муниципального образования «Окинский район» в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Орликское» на уровень муниципального образования сельское поселение «Орликское»			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
5.		Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район»			Задача 1-3 Индекс 1-4	КСИЗО УД			2019	2026		Местный бюджет		4836,961		1010,164		2083,298		6207,833		8953,252		5675,299		6247,559		6674,639	41688,005
												Республи-канский бюджет		10071,5		539,1		2400,0		3852,3		8952,300		452,3		452,3		452,3	27172,100
6.		Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район»			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО УД			2019	2026		Местный бюджет		4544,629		-		1280,293		4643,818		6990,775		5656,837		5666,068		5666,068	34448,488
7.		Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, в том числе ГБОУ «Сорокская сойотская школа интернат», расположенное по адресу: у. Сорок, пер. Школьный, 6, с видами работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенного пункта			Задача 3 Индекс 4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
8.		Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, в том числе МАОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: с. Саяны, ул. Школьная, 12, с видами работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенного пункта			Задача 3 Индекс 4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
9.		Обустройство пешеходных переходов вблизи МАОУ «Бурунгольская средняя общеобразовательная школа им. С.Г. Дугарова», расположенное по адресу: с. Хужир, ул. Школьная, 12			Задача 3 Индекс 4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
10.		Обустройство пешеходных переходов вблизи МАОУ «Орликская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: с. Орлик, ул. Советская, 35			Задача 3 Индекс 4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-				-		-	-
11.		Изготовление технического плана на сооружение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик ул. Обручева, ул. Советская, ул. Набережная			Задача 1-3 Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
12.		Выполнение кадастровых работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район»			Задача 1-3 Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
13.		Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия»			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
14.		Приобретение дорожно-строительной техники			Задача 1-3, Индекс 1-4	УД			2019	2026		Местный бюджет		5000,0		8094,604		3990,182		2991,649		3559,764		3559,764		3559,764		3559,764	34315,491
15.		Устройство дорожных знаков			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО УД			2019	2026		Местный бюджет		142,285		-		-		-		-		-		-		-	142,285
16.		Установка комплектов автономных систем освещения на пешеходных переходах			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		500,0		-		-		-		-		-		-		-	500,0
17.		Корректировка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия»			Задача 1-3, Индекс 1-4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		150,0		-		-		-		-		-		-		-	150,0
18.		Геодезические работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район»			Задача 1-3, Индекс 1-4	УД			2019	2026		Местный бюджет				200,0		-		-		-		-		-		-	200,0
19.		Приобретение водопропускных труб для монтажа на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район»			Задача 1-3, Индекс 1-4	УД			2019	2026		Местный бюджет				1115,541		-		-		-		-		-		-	1115,541
20.		Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство пешеходного моста через р.Ока в п.Боксон Окинского района Республики Бурятия"			Задача 1-3, Индекс 1-4	УД			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		-		-		-		-	-
21.		Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию моста через р. Орлик в Окинском районе РБ			Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		385,3		-		-		1064,800		1055,569		1055,569	3561,238
												Республи-канский бюджет		-		-		1405,405		3394,595		-		52175,100		-		-	4800,0
22.		Проведение археологической разведки земельного участка, проектируемого по объекту «Реконструкция моста через р. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия»			Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		214,972		-		-		-		-	214,972
23.		Разработка проектно-сметной документации			Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО			2019	2026		Местный бюджет		-		-		-		-		582,000		-		-		-	582,000
Итого:														25245,375		129788,409		79841,815		21305,167		29038,091		68584,100		16981,260		17408,340	388192,557
Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд):														15173,875		19249,309		13095,073		14058,272		20085,791		15956,700		16528,960		16956,040	131104,020
Республиканский бюджет:														10071,5		110539,1		66746,742		7246,895		8952,300		52627,400		452,300		452,300	257088,537
Федеральный бюджет:														-		-		-		-				-		-
Прочие источники (указываются виды источников):														-		-								-		-

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финанси-рования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Подпрограм-ма	Транспорт и транспортная инфраструктура	Всего по программе (подпрограмме):		25245,375	129788,409	79841,815	21305,167	29038.971	68584.100	16981,260	17408,340
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		10071,500	110539,100	66746,742	7246,895	8952,300	52627.400	452,300	452,300
		Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)		15173,875	19249,309	13095,073	14058,272	20085,791	15956,700	16528,960	16956,040
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками предусмотрены:

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы;

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Вследствие появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность планирования мероприятий подпрограммы относительно развития технологий и запаздывание согласования мероприятий иных государственных программ, связанных с использованием информационных технологий.

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга текущих мировых тенденций в сфере реализации подпрограммы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации подпрограммы.

Нормативно правовым обоснованием для реализации подпрограммы являются статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Вид нормативно-правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный

исполнитель и

соисполнитель

Ожидаемые

сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Окинский район»

КСИЗО

2019-2026

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

КСИЗО

2019-2026

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – X min

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – плановое значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет планового индекса подпрограммы:

Iпп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы;

Iи – плановое значение индекса индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Епп = ---------*100%, где

Iпп

Eпп – эффективность реализации подпрограммы;

Iфп – фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Епп)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель подпрограммы	Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера
Задачи подпрограммы	1. Исследование экономической значимости и состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) района, внешних и внутренних регуляторов недропользования, выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не состоящих на учете в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, и дальнейшее содействие Управлению Росприроднадзора в постановке их на учет. 2. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду. 3. Улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»; 2. Индекс индикатора «Объем поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности»; 3. Индекс индикатора «Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления»; 4. Индекс индикатора «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод».
Этапы и сроки реализации программы	На 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	16,5	-	-	16,5	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	552,661	-	-	552,661	-
	2023	77,500	-		77,500	-
	2024	2169,500	-		2169,500	-
	2025	2169,500			2169,500
	2026	2169,500			2169,500
	Итого	7155,161	-	-	7155,161	-
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение объема поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности до 2169,500 тыс. рублей; - увеличение доли утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления до 89,7%; - увеличение доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод на 95,9%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В настоящее время наибольшему загрязнению подвергается почвенный слой, водные ресурсы района в связи с недостаточной утилизацией бытового мусора. Основную массу отходов составляют вскрышные породы, хвосты добывающей промышленности, которые ежегодно возрастают.

По состоянию на 01.01.2020 г. в муниципальном образовании «Окинский район» работают 27 организаций - недропользователей, осуществляющих свою деятельность на территории Окинского района, некоторые из них являются основными бюджет образующими предприятиями района.

Кроме того, из них 8 организаций-недропользователей состоят на учете в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду.

Но, с другой стороны, значительное количество предприятий на относительно небольшой территории очень негативно влияют на окружающую среду, что ухудшает экологическое состояние района.

Неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления в районе характеризуется отсутствием полигонов для размещения опасных промышленных отходов, сбор и временное размещение их осуществляется непосредственно на объектах хозяйственной деятельности; непринятием мер по организации работ, направленных на рекультивацию земельных участков, раннее используемых под санкционированные свалки. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок, что является мощным источником вторичного загрязнения окружающей среды. Вместе с тем следует отметить, что одной из причин общего ухудшения экологической обстановки в районе является низкий уровень экологической культуры населения.

С 01 апреля 2019 года согласно Федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на территории Республики Бурятия вводится новая система обращения с отходами. В связи с этим, региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» будет оказывается услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории района.

Муниципальное образование «Окинский район» входит в первую зону деятельности регионального оператора ООО «ЭкоАльянс».

Согласно схеме потоков отходов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 29 ноября 2016 года № 540 «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия» твердые коммунальные отходы, собранные с жителей и организаций, будут накапливать на площадке для временного накопления ТКО, расположенной в м. Пета с. Орлик.

Согласно СанПин накопление отходов будет осуществляться на указанной площадке не более 11 месяцев для дальнейшего вывоза на полигон для утилизации. В связи с отсутствием полигона для утилизации ТКО на территории муниципального района, согласно предложенной схеме потока отходов Региональным оператором отходы будут вывозиться на полигон, расположенный в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Следует отметить, что постановлением от 29 ноября 2016 года № 540 «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия» строительство полигона ТКО на территории муниципального образования «Окинский район» запланировано в с. Орлик. В 2020 году органы местного самоуправления будут оказывать содействие и работу по обеспечению 100 % уплаты за вывоз ТКО.

Поэтому одной из главнейших задач по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду является обеспечение полигонами твердых коммунальных отходов для последующей утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, а также полигонами жидких коммунальных отходов, организация работы по сбору и вывозу отходов, в том числе усиление работы по заключению договоров на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Также следует отметить, что 01.08.2014 г. вступил в силу Приказ Минприроды России от 30.09.2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов», устанавливающий порядок ведения государственного кадастра отходов, который включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО), банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов.

ГРОРО представляет собой свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ.

Согласно пункту 7 статьи 12 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО.

При этом в соответствии со ст. 1 Закона об отходах объект размещения отходов (далее - ОРО) – это специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Требования к ОРО установлены в ст. 12 Закона об отходах. Помимо требований к ОРО, установленных ст. 12 Закона об отходах, необходимо учитывать требования, предъявляемые к ОРО как к сооружениям и объектам капитального строительства согласно положениям Градостроительного кодекса РФ (Федеральный Закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) и Федерального Закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также требованиям природоохранного законодательства РФ.

Так в соответствии с пунктом 7.2 статьи 11 Федерального Закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, является объектом государственной экспертизы.

При этом требование по наличию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-IV классов опасности не применимо, в случае, если такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано в период с 01.01.2007 г. до 11.01.2009 г.

Кроме того, в соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию.

Таким образом, в настоящее время 11 свалок твердых коммунальных отходов на территории муниципального района являются несанкционированными ОРО, в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства РФ.

Кроме того, 10.04.2015 г. Правительством Республики Бурятия принято распоряжение № 217-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального Закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления», согласно которому органы местного самоуправления должны ликвидировать свалки с созданием на их территории мест накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с направленной Типовой схемой площадки накопления твердых коммунальных отходов данная площадка представляет собой специально обустроенное сооружение согласно требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на которых осуществляется складирование твердых коммунальных отходов сроком не более чем 11 месяцев в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. Стоимость площадок варьируется от 1,6 млн. до 4,2 млн. рублей в зависимости от численности населения.

В настоящее время необходимо провести мероприятия по ликвидации всех несанкционированных ОРО (нынешних свалок) и разработать план работ по оборудованию площадок накопления твердых коммунальных отходов (оформление земельных участков, разработка ПСД на строительство вышеуказанных площадок).

Кроме того, в связи с внесенным изменениям в Закон Республики Бурятия от 09.03.2010 г. № 1254-IV «Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия» с 01.01.2016 г. полномочия по утилизации твердых коммунальных отходов переходят на уровень субъекта РФ. В связи с этим, Правительством Республики Бурятия проводится работа по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Субъект Российской Федерации должен заключить соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами не позднее 01 мая 2018 года.

Кроме того, разработана Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия, утверждённой постановлением Правительства РБ от 29.11.2016 г. № 540, согласно которой на территории муниципального образования запланировано строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Орлик.

На подготовку площадки для временного хранения твердых коммунальных отходов в м. Пета с. Орлик в 2019 году выделено сумма в размере 440 096 рублей.

За 2019 год объём собираемости за вывоз ТКО по району составил 29.9% от начисленной суммы.

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в каждом сельском поселении утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие Порядок сбора и учёта отработанных ртутьсодержащих ламп на территории поселения с назначением ответственного специалиста за строгий контроль и учет отработанных ртутьсодержащих ламп и соответственно организованы пункты приема ртутьсодержащих ламп от населения. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении.

- с. Орлик, ул. Советская, 32, здание администрации муниципального образования «Окинский район»;

- с. Орлик, ул. Советская, 50, здание администрации сельского поселения «Орликское»;

- с. Саяны, ул. Лесная, 2, здание администрации сельского поселения «Саянское»;

- у. Сорок, пер. Школьный, 14, здание администрации сельского поселения «Сойотское»;

- с. Хужир, ул. Патархеева, 42, здание администрации сельского поселения «Бурунгольское».

Ежегодно заключается договор по приёму и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп с специализированной организацией.

Кроме снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, борьбы с несанкционированными свалками, обеспечение полигонами твердых бытовых и жидких отходов для последующей утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, необходимо улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

В настоящее время только жители с. Орлик проживают на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории. Жители с. Хужир и п. Боксон, проживают на территории, подверженному негативному воздействию вод.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения с. Орлик составляет 3146 человек, с. Хужир – 560 человек, п. Боксон – 156 человек.

Следует отметить, что строительство берегоукрепительного сооружения в с. Хужир было предусмотрено государственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 г. № 466-р.

Однако, в связи с утверждением постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 308, строительство берегоукрепительного сооружения в с. Хужир исключено из государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Поэтому, для строительства вышеуказанных сооружений необходимо включение в Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на период 2012-2021 гг.».

Таким образом, к 2021 г. доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод может увеличиться на 14,4%.

Кроме того, необходимо обеспечить разработку и реализацию муниципальной подпрограммы в сфере обращения с отходами и развития недропользования, усовершенствовать экономический механизм недропользования, обеспечивающий эффективное, рациональное использование минерально-сырьевого потенциала, с минимальной негативной нагрузкой на природную среду, и реализацию принципов устойчивого социально-экономического развития района.

Кроме того, следует отметить, что с 01 января 2015 года Федерального Закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 28 статья Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» излагается в новой редакции, согласно которой с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух только стационарными источниками.

Таким образом, с 1 января 2015 года (с отчетного периода 2015 г.) взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Кроме этого, в связи с изменением федерального законодательства (Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ) с 01 января 2015 года вступают в силу положения, в соответствии с которыми объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС), должны быть отнесены к одной из четырех категорий в зависимости от уровня воздействия. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах IV категории, будут освобождены от обязанности вносить плату за НВОС с 01 января 2016 года.

Присвоение объекту одной из четырех категорий будет осуществляться на основании критериев, устанавливаемых Правительством РФ, при постановке объекта на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, около 50 % юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Бурятия, будет отнесено к IV категории.

Следует отметить, что в связи со вступлением в силу редакции статьи 16 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (ст.16.1 – 16.5) с 01 января 2016 года плата за НВОС будет исчисляться и вноситься за год до 01 марта года следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом признан один календарный год.

При этом лица, обязанные вносить плату (за исключением субъектов среднего и малого предпринимательства) вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) в размере ¼ части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий год

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель: Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера.

Задачи:

Исследование экономической значимости и состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) района, внешних и внутренних регуляторов недропользования, выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не состоящих на учете в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, и дальнейшее содействие Управлению Росприроднадзора в постановке их на учет.
Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

Ожидаемые результаты

Таблица 2

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы <*>	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Цель подпрограммы: Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера
1.	Исследование экономической значимости и состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) района, внешних и внутренних регуляторов недропользования, выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не состоящих на учете в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, и дальнейшее содействие Управлению Росприроднадзора в постановке их на учет.	Недостаточная раскрытость природно-ресурсного потенциала и его экономической значимости	Увеличение объема поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности до 2169,500 тыс. руб.	В течение всего периода	Индекс индикатора «Объем поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности»	Комитет экономики, Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
2.	Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду	Повышенное негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие полигонов, низкий уровень экологической культуры населения	Увеличение доли утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления до 89,7 %	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
3.	Улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод	Низкая доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод	Увеличение доли населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод на 95,9%.	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необхо- димое направ- ление измене- ний (>, <, 0) <*>	Базовые значения		Плановые значения
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Цель: Улучшение качества окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера
1.	Индекс подпрограммы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»	100	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 , где Iпп– плановое значение индекса подпрограммы; Iи – плановое значение индекса индикатора; Vi – вес i-го индикатора; n – количество индикаторов.	>	18,7	21,9	31,3	41,6	60,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1. Исследование экономической значимости и состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) района, внешних и внутренних регуляторов недропользования, выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не состоящих на учете в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, и дальнейшее содействие Управлению Росприроднадзора в постановке их на учет
2.	Объем поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности	тыс.руб		>	990,5	603,0	621,1	639,7	0,0	2169,500	2169,500	2169,500
2.	Индекс индикатора «Объем поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет МО «Окинский район» в природоохранной деятельности, млн. рублей	40	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где Iи – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min – минимальное значение i-го индикатор	>	0,46	0,27	0,28	0,29	0,0	1,0	1,0	1,0
Задача 2. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
3.	Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления	%		>	33,9	54,5	71,3	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
3.	Индекс индикатора «Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления»	30	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0,01	0,37	0,67	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Задача 3. Улучшения состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод
4..	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод	%		>	81,5	81,5	81,5	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9
4..	Индекс индикатора «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод»	30	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2019-2026 годы

Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 4

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
N п/п		Ожидаемый социально-экономический эффект		Нача- ла реа- лиза- ции	Окон- чания реа- лиза- ции	Источники финансирования	2019 г. (план по прог- рам- ме)	2020 г. (план по прог- рам- ме)	2021 г. (план по прог-рамме)	2022 г. (план по прог-рам-ме)	2023 г. (план по програм-ме)	2024 г. (план по прог-рамме)	2025 г. (план по прог-рамме)		итого (гр.8 + гр.9 + гр. 10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		16
1.	Приобретение контейнеров и урн для мусора	Задача 2 Индекс 1, 3	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	Задача 2, 3 Индекс 1, 3, 4	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	464,661	-	2169,500	2169,500	2169,500	6973,161
3.	Проведение семинаров по защите окружающей среды	Задача 2 Индекс 1, 3, 4	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Проведение разъяснительной работы о бережном отношении к природе	Задача 2, 3 Индекс 1, 3, 4	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Содействие выявлению организаций для постановки на учет, в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду	Задача 1 Индекс 1, 2	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Приобретение информационных стендов по экологии	Задача 2, 3 Индекс 1, 3	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-		-	-	-
7.	Заключение договора на утилизацию ртутьсодержащих ламп	Задача 2, Индекс 1,3	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5
8.	Экологическая акция «За чистый Мунко-Саридак»	Задача 2, Индекс 1,3	КСИЗО	2018	2024	Местный бюджет	15,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0
9.	Поощрение за оплату ТКО	Задача 2, Индекс 1,3	КСИЗО	2020	2024	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Разработка проекта освоения лесов	Задача 2, Индекс 1,3	КСИЗО	2023	2024	Местный бюджет	-	-	-	88,0	77,500	-	-	-	165,500
Итого:							16,5	-	-	552,661	77,500	2169,500	2169,500	2169,500	7155,161
Местный бюджет:							16,5	-	-	552,661	77,500	2169,500	2169,500	2169,500	7155,161
Республиканский бюджет:							-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет:							-	-	-	-	-	-	-
Прочие источники (указываются виды источников):							-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Подпрог-рамма	Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды	Всего по программе (подпрограмме):		16,5	-	-	552,661	77,500	2169,500	2169,500	2169,500
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет		16,5	-	-	552,661	77,500	2169,500	2169,500	2169,500
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками предусмотрены:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Нормативно правовым обоснованием для реализации муниципальной программы являются статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений»		КСИЗО	Ежегодно до 30 декабря

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – X min

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – плановое значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет планового индекса подпрограммы:

Iпп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы;

Iи – плановое значение индекса индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Епп = ---------*100%, где

Iпп

Eпп – эффективность реализации подпрограммы;

Iфп – фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Епп)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Развитие имущественных и земельных отношений»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие имущественных и земельных отношений
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет строительства и имущественных земельных отношений администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом МО «Окинский район» и рациональное их использование. Задачи: 1. Максимальное увеличение доходов бюджета муниципального образования «Окинский район» от использования имущества казны муниципального образования «Окинский район». 2. Выявление неиспользуемых или не рационально используемых земельных участков, для последующего предоставления физическими и юридическими лицами для строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. 3. Формирование земельных участков, разграничение государственной собственности на землю в целях регистрации прав собственности муниципального образования «Окинский район».
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы «Развитие имущественных и земельных отношений». 2. Индекс индикатора «Доходы от использования муниципального имущества». 3. Индекс индикатора «Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности». 4. Индекс индикатора «Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет».
Этапы и сроки реализации программы	На 2019 - 2026 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	1610,026	-	20,0	1590,026	-
	2020	1742,946	-	-	1742,946	-
	2021	1259,44	-	-	1259,44	-
	2022	7696,632	49,502	5323,16	2323,97	-
	2023	3476,575	-	2578,147	898,428	-
	2024	554,002	-	258,502	295,500	-
	2025	582,300	-	231,300	351,000
	2026	643,816		292,816	351,000
	Итого	17565,737	49,502	8703,925	8812,310	-
Ожидаемые результаты реализации программы	Уменьшение доходов от использования муниципального имущества к 2026 году до 2000,00 тыс. рублей; увеличение доли оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности до 100%; рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году на 130%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В соответствии с муниципальной программой администрации муниципального образования «Окинский район», основной целью управления муниципальной собственностью Окинского района является ее эффективное использование для функционирования органов местного самоуправления и решения задач районного развития.

Для достижения указанной цели должна быть решена задача создания системы управления муниципальной собственностью.

Муниципальной программы администрации района должно осуществляться конструктивно и параллельно с системой управления муниципальной собственностью, должно обеспечиваться не только за счёт финансовых ресурсов, но и материальных средств. Управление муниципальной собственностью - комплекс экономических и нормотворческих действий органов местного самоуправления, объединенных единой политикой и нацеленных на:

- оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения вопросов местного значения, выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также предназначенной для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством;

- максимизацию неналоговых доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальной собственностью. При анализе поступления доходов от использования муниципальной собственности, можно сделать вывод, что доход от сдачи в аренду земельных участков может быть значительно выше, за счет снижения сумм недоимки, в связи с неуплатой арендной платы. Земельные участки в границах Окинского района предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством. Особенность предоставления в собственность или аренду земельных участков заключается в том, что предоставлен может только сформированный земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет. Работы по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет проходят очень медленно. Ранее вопрос оформления прав на землю решался за 1-2 месяца. С появлением Управления Росреестра и Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» (далее - ФГУ «ЗКП») процесс оформления права на земельные участки стал занимать годы.

Муниципальную казну муниципального образования «Окинский район» (далее – муниципальная казна) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации составляют средства бюджета муниципального района и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальным предприятиями и учреждениями и находящееся как на территории муниципального образования «Окинский район», так и за его пределами.

Объектами учета в муниципальной казне являются:

- объекты недвижимости (жилищный и нежилой фонд, сооружения передаточные устройства, объекты инженерный инфраструктуры);

- земли в границах муниципального образования «Окинский район», а также земли, приобретенные или переданные в муниципальную собственность в установленном порядке;

- ценные бумаги (акции, векселя и т.д.);

- доли, паи в уставном капитале хозяйственных обществ;

- имущественные комплексы ликвидированных предприятий.

Для эффективного использования объектов муниципальной казны необходимо провести ряд обязательных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в целях подготовки их (объектов) для выставления на торги (конкурсы, аукционы).

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом муниципального образования «Окинский район» и рациональное их использование.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- максимальное увеличение доходов бюджета муниципального образования «Окинский район» от использования имущества казны муниципального образования «Окинский район»;

- выявление неиспользуемых или не рационально используемых земельных участков, для последующего предоставления физическими и юридическими лицами для строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства.

- формирование земельных участков, разграничение государственной собственности на землю в целях регистрации прав собственности муниципального образования «Окинский район».

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы <*>	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально- экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель: Повышение эффективности управления земельными ресурсами и имуществом МО «Окинский район» и рациональное их использование
1.	Максимальное увеличение доходов бюджета муниципального образования «Окинский район» от использования имущества казны муниципального образования «Окинский район»	Низкая прибыльность доходов от использованного имущества	Уменьшение доходов от использования муниципального имущества к 2026 году до 2000,00 тыс. руб.	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доходы от использования муниципального имущества»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
2.	Выявление неиспользуемых или не рационально используемых земельных участков, для последующего предоставления физическими и юридическими лицами для строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства	Увеличение доходов в виде арендной платы	Увеличение доли оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности до 100%	В течение всего периода	Индекс индикатора «Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
3.	Формирование земельных участков, разграничение государственной собственности на землю в целях регистрации прав собственности муниципального образования «Окинский район»	Увеличение доходов в виде арендной платы земли	Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году на 130%	В течение всего периода	Индекс индикатора «Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году»	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Таблица 2

№ п/п		Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета <***>		Необхо- димое направ- ление измене- ний (>, <, 0) <*>	Базовые значения		Плановые показатели
№ п/п		Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета <***>			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Индекс подпрограммы «Развитие имуществен-ных и земельных отношений»	100	n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 , где Iпп– плановое значение индекса подпрограммы; Iи – плановое значение индекса индикатора; Vi – вес i-го индикатора; n – количество индикаторов.		>	61,9	47,2	50,1	54,8	40,4	31,2	30,0	33,6
2.	Доходы от использования муниципаль-ного имущества (аренда, продажа)		млн. руб.			>	4445,6	2816,7	2901,2	2988,2	2178,836	1926,840	1898,788	2000,00
2.	Индекс индикатора «Доходы от использования муниципаль-ного имущества» (аренда, продажа)»		40	Xi – Xmin Iи = ---------------- X max – X min , где: Iи – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-го индикатора		>	1,0	0,58	0,60	0,62	0,26	0,03	0,0	0,09
3.		Доля оформленных прав муниципаль-ной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципаль-ной собственности	%			>	100	100	100	100	100	100	100	100,0
3.		Индекс индикатора «Доля оформленных прав муниципаль-ной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципаль-ной собственнос-ти»	30		Xi – Xmin Iи = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году		%			>	122,0	124,0	126,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
4.	Индекс индикатора «Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет в % по отношению к предыдущему году»		30	Xi – Xmin Iи = ---------------- X max – X min		>	0,73	0,80	0,87	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограмма устанавливается на 2019– 2026 годы.

Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 3

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожида-емый социаль-но- экономи-ческий эффект *<>**	Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели)	Срок		Источ-ники финан-сиро- вания	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
N п/п				Начала реа-ли-за- ции	Окон чания реа- лиза- ции	Источ-ники финан-сиро- вания	2019 г. (план по прог-рамме)	2020 г. (план по прог-рамме)	2021 г. (план по прог-рамме)	2022 г. (план по прог-рамме)	2023 г. (план по програм-ме)	2024 г. (план по програм-ме)	2025 г. (план по прог-рамме)	2026 г. (план по прог-рамме)	Итого (гр.8+гр.9 + гр. 10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр. 14+гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		16
1.	Кадастровые и землеустроительные работы, изготовление технических паспортов, технических планов и ПСД	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	254,526	395,446	1091,14	6960,833	3187,797	554,002	526,800	588,316	13558,860
						МБ	254,526	395,446	1091,14	1588,171	609,650	295,500	295,500	295,500	4825,433
						РБ	-	-	-	5323,16	2578,147	258,502	231,300	292,816	8683,925
						ФБ	-	-	-	49,502	-	-	-	-	49,502
2.	Определение рыночной стоимости муниципального имущества	Задача 2 Индекс 1,3	КСИЗО	2018	2024	МБ	20,0	55,0	62,0	57,5	-	-	50,0	50,0	294,5
3.	Государственная пошлина	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-			-
3.	Государственная пошлина	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-			-
4.	Приобретение движимого и недвижимого имущества	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2018	2024	Итого	1300,0	1287,0	2,8	-	-	-			2589,800
4.	Приобретение движимого и недвижимого имущества	Задача 1 Индекс 1,2	КСИЗО	2018	2024	МБ	1300,0	1287,0	2,8	-	-	-			2589,800
5.	Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки сельских поселений	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	100,0	288,778	288,778	-			677,556
5.		Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	100,0	288,778	288,778	-			677,556
6.	Экспертиза документов на создание квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, регистрация квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре		КСИЗО	2018	2024	Итого	5,5	5,5	3,5	-	-	-	5,5	5,5	25,5
6.			КСИЗО	2018	2024	МБ	5,5	5,5	3,5	-	-	-	5,5	5,5	25,5
7.	Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, расположенных по адресу: Республика Бурятия, Окинский район, м. Хойто-Гол, Дэби, Шутхулай, Чойган-Дабаан, Халуун-Уhан, Хонгорой, оз. Ильчир, Тиссинские источники, Айнак		КСИЗО ТТП	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.			КСИЗО ТТП	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Участие в семинаре на тему «Изменение в земельном законодательстве»		КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-			-
8.			КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-			-
9.	Изготовление информационных щитов для установки в местах туристского показа (м. Белый Иркут, водопада Сайлак, м. Хойто-Гол, оз. Ильчир, Дэби, Шутхулай, Чойган-Дабаан, Халуун-Уhан, Хонгорой, Тиссинские источники, Айнак)		КСИЗО ТТП	2018	2024	Итого	10,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0
9.			КСИЗО ТТП	2018	2024	МБ	10,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0
10.	Разработка проекта межевания улиц с. Орлик		КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Разработка проекта межевания улиц с. Орлик		КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Географическое описание функциональных зон ТТП		КСИЗО ТТП	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Географическое описание функциональных зон ТТП		КСИЗО ТТП	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-
12.	Кадастровые работы по формированию земельных участков для реализации закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2021	Итого	20,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0
12.		Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2021	РБ	20,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0
13.	Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины в у. Сорок	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Разработка проекта сноса индивидуального жилого дома	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Разработка проекта сноса индивидуального жилого дома	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Обследования участка строительства берегоукрепительной дамбы в п. Боксон, с. Хужир и водоотводной канавы в с. Орлик	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.		Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Историко-культурная экспертиза земельных участков	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	Итого	-	-	-	389,521	-	-	-	-	389,521
16.	Историко-культурная экспертиза земельных участков	Задача 3 Индекс 1,4	КСИЗО	2018	2024	МБ	-	-	-	389,521	-	-	-	-	389,521
Итого:							1610,026	1742,946	1259,44	7696,632	3476,575	554,002	582,300	643,816	17565,737
Местный бюджет:							1590,026	1742,946	1259,44	2323,97	898,428	295,500	351,000	351,000	8812,310
Республиканский бюджет:							20,0	-	-	5323,16	2578,147	258,502	231,300	292,816	8703,925
Федеральный бюджет:							-	-	-	49,502	-	-	-	-	49,502
Прочие источники (указываются виды источников):							-	-	-	-	-

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансиро- вания	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансиро- вания	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Подпрограмма	Развитие имущественных и земельных отношений	Всего по программе (подпрограмме):		1610,026	1742,946	1259,44	7696,632	3476,575	554,002	582,300	643,816
		Федеральный бюджет		-	-	-	49,502	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		20,000	-	-	5323,16	2578,147	258,502	231,300	292,816
		Местный бюджет		1590,026	1742,946	1259,44	2323,97	898,428	295,500	351,000	351,000
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-		-	-
		В том числе капитальные вложения:	-	-	-	-	-			-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-			-	-
		Прочие нужды	-	-	-	-	-			-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы «Имущество и земля» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

Муниципальная собственность является определяющей частью финансово - экономической базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики. Использование муниципальной собственности должно обеспечивать возможность оказания услуг населению, в том числе функционирование муниципальных учреждений, оказывающих эти услуги, получение дополнительных доходов в местный бюджет и снижение расходов местного бюджета на решение вопросов местного значения.

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности инвестиционного проекта. Анализ позволяет выяснить, например, приведет ли небольшое изменение объема реализации к значительной потере прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от запланированного объема продаж.

Основные меры правового регулирования в сфере управления муниципальным имуществом, направленные на достижение цели конечных результатов Программы.

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета муниципального образования «Окинский район» за счет роста поступлений доходов от мероприятий, связанных с распоряжением недвижимости, в том числе земельными участками. Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования «Окинский район».

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений»		КСИЗО	Ежегодно до 30 декабря

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – X min

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – плановое значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет планового индекса подпрограммы:

Iпп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы;

Iи – плановое значение индекса индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Епп = ---------*100%, где

Iпп

Eпп – эффективность реализации подпрограммы;

Iфп – фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп – плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Епп)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель	Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель подпрограммы	Цель: Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного управления муниципальной программы
Этапы и сроки реализации программы	На 2019 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2019	5960,989	116,022	64,379	5780,588	-
	2020	5516,06	114,48	38,904	5362,676	-
	2021	7218,67	104,898	78,617	7035,155	-
	2022	7513,079	-	-	7513,079	-
	2023	6198,117	30,777	1683,908	4483,432	-
	2024	6914,634	-	-	6914,634	-
	2025	6914,634	-	-	6914,634	-
	2026	6914,634	-	-	6914,634	-
	Итого	53150,817	366,177	1865,808	50918,832	-
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Подпрограмма направлена на создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. Повышению качества управления процессами деятельности Комитета. Обеспечение деятельности включает в себя расходы по обеспечению, в том числе на оплату труда, страховые взносы, связанные с деятельностью Комитета.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели определена задача:

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

№

п/п

Задачи

Решаемые

проблемы

Количественный

показатель

достижения

задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект (индикатор

программы СЭР)

Ответственный

исполнитель

(соисполнители)

Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы

Обеспечение эффективного управления муниципальной программы

Обеспечение градостроитель-ными документами и градостроитель-ным зонированием

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

В течение всего периода

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2019-2026 годы

Раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожида-емыйсоци-ально-эконо-мичес-кий эффект	Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели)	Срок		Источники финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.
№ п/п		Ожида-емыйсоци-ально-эконо-мичес-кий эффект		Нача- ла реа- лиза- ции	Окон- чания реа- лиза- ции	Источники финанси-рования	2019 г. (план по прог- рам- ме)	2020 г. (план по прог- рам- ме)	2021 г. (план по прог- рам- ме)	2022 г. (план по прог- рам- ме)	2023 г. (план по прог-рамме)	2024 г. (план по программе)	2025 г. (план по програм-ме)	2026 (план по програм-ме)	Итого (гр.8+гр.9 + гр. 10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр. 14+гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Обеспечение деятельности аппарата		КСИЗО	2019	2026	Итого: ФБ: РБ: МБ:	5960,989 116,022 64,379 5780,588	5516,06 114,48 38,904 5362,676	7218,67 104,898 78,617 7035,155	7513,079 0,0 0,0 7513,079	6198,117 30,777 1683,908 4483,432	6914,634 0,0 0,0 6914,634	6914,634 0,0 0,0 6914,634	6914,634 0,0 0,0 6914,634	53150,817 366,177 1865,808 50918,832
	Содержание аппарата		КСИЗО	2019	2026	Итого:	5915,161	5439,225	7071,358	7289,419	6198,117	6914,634	6914,634	6914,634	52657,182
	1 статья						4605,029	4236,882	5515,467	5644,189	4679,848	5310,779	5310,779	5310,779	40613,752
	2 статья						1310,132	1202,342	1555,891	1645,230	1382,811	1603,855	1603,855	1603,855	11907,971
	Прочие расходы						0,000	25,000	119,932	12,000	17,200	0,000	0,000	0,000	174,132
	Командировочные расходы						45,828	51,836	27,380	211,660	118,258	0,000	0,000	0,000	454,962
	Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы		КСИЗО	2019	2026	Итого:	4464,435	3806,091	4659,917	5082,627	4851,231	5713,325	5713,325	5713,325	40004,276
						РБ	47,441	26,067	0,000	0,000	597,700	0,000	0,000	0,000	671,208
						ФБ	116,022	114,480	104,898	0,000	23,638	0,000	0,000	0,000	359,038
						МБ	4300,972	3665,544	4555,019	5082,627	4229,892	5713,325	5713,325	5713,325	38974,029
	1 статья					МБ	3357,511	2875,700	3580,017	3956,741	3270,199	4388,115	4388,115	4388,115	30204,513
						РБ	36,437	20,021	0,0	0,0	459,063	0,0	0,0	0,0	515,521
						ФБ	89,110	87,926	80,567	0,0	23,638	0,0	0,0	0,0	281,241
	2 статья					МБ	943,461	789,844	975,002	1125,886	959,693	1325,210	1325,210	1325,210	8769,516
						РБ	11,004	6,046	0,0	0,0	138,637	0,0	0,0	0,0	155,687
						ФБ	26,912	26,554	24,331	0,0	7,139	0,0	0,0	0,0	84,936
	Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы		КСИЗО	2019	2026	Итого:	1450,726	1633,133	2411,441	2206,792	1204,290	1201,309	1201,309	1201,309	12510,309
						МБ	1433,788	1620,296	2332,824	2206,792	118,082	1201,309	1201,309	1201,309	11315,709
						РБ	16,938	12,837	78,617	0,0	1086,208	0,0	0,0	0,0	1194,600
	1 статья					МБ	1108,961	1243,376	1794,501	1687,448	90,925	922,664	922,664	922,664	8693,203
	1 статья					РБ	13,010	9,859	60,382	0,0	836,023	0,0	0,0	0,0	919,274
	2 статья					МБ	324,827	376,920	538,323	519,344	27,157	278,645	278,645	278,645	2622,506
	2 статья					РБ	3,928	2,978	18,235	0,0	250,185	0,0	0,0	0,0	275,326

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 3

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансиро- вания	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной подпрограммы	Статья расходов	Источник финансиро- вания	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Подпрограмма	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего по программе (подпрограмме):		5960,989	5516,060	7218,670	7513,079	6410,515	6914,634	6914,634	6914,634
		Федеральный бюджет		116,022	114,480	104,898
		Республиканский бюджет		64,379	38,904	78,617
		Местный бюджет		5780,588	5362,676	7035,155	7513,079	6410,515	6914,634	6914,634	6914,634
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-

- объем строительства, в том числе жилищного к 2026 г. до 22,48 млн. руб.;

- увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв.м. и 17,82 кв. м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя;

- увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%;

-уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%;

- объем строительства, в том числе жилищного к 2026 г. до 22,48 млн. руб.;

- увеличение ввода жилья на 1,4 тыс. кв. м. и 17,82 кв. м. общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя;

- увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в районе на 100%;

- уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40%.

Файлы