Постановление Главы муниципального образования "Окинский район" от 29.01.2024 г. № 31 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»"
|
|||
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
ТОГТООЛ |
от 29 января 2024 года № 31
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»
На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях проведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.03.2023 г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета экономики Бакшаханову Б.С.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава, Руководитель администрации
муниципального образования
«Окинский район» М.В. Мадасов
__________________
Проект представлен Управлением образования, тел. 83015051110
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Окинский район
от 29 января 2024г. № 31
Муниципальная программа
«Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование программы |
Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
||||
|
Ответственный исполнитель программы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район» |
||||
|
Соисполнители программы |
Структурные подразделения администрации муниципального образования «Окинский район», образовательные учреждения: дошкольного, начального, общего и дополнительного образования |
||||
|
Подпрограммы программы |
|
||||
|
Цель программы |
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
||||
|
Задачи программы |
|
||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
На 2019 - 2026 годы. |
||||
|
Целевые индикаторы (показатели) программы |
|
||||
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
|
|
2019 |
213 948,032 |
26 657,179 |
132 797,475 |
54 493,378 |
|
|
2020 |
195 836,436 |
3 241,597 |
143 379,072 |
49 215,767 |
|
|
2021 |
229 791,666 |
8 503,204 |
140 643,048 |
80 645,414 |
|
|
2022 |
244 947,262 |
15 902,402 |
171 712,687 |
57 332,173 |
|
|
2023 |
281 247,737 |
9 580,628 |
233 553,071 |
38 114,038 |
|
|
2024 |
231 034,372 |
9 596,383 |
181 598,064 |
39 839,925 |
|
|
2025 |
225 501,653 |
9 417,050 |
181 434,505 |
34 650,098 |
|
|
2026 |
224 375,974 |
9258,400 |
181 500,355 |
33 617,219 |
|
|
Итого: |
1 846 683,132 |
92 156,843 |
1 366 618,277 |
387 908,012 |
|
|
(*) |
(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с Решениями Совета депутатов муниципального образования «Окинский район» «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
||||
|
(**) |
(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия «О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия». |
||||
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования. 2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений образования за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий) 4. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей. 5. Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров. 7. Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников, будет обеспечено его безопасность и сбалансированность. 8. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития системы оздоровления и отдыха детей |
||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,
анализ основных показателей
В настоящее время в сфере образования муниципального образования «Окинский район» проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.
Главным направлением работы муниципальных учреждений муниципального образования Окинского района является обеспечение доступности и качества образования для всех социальных слоев населения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Муниципальная система образования зарекомендовала себя как сфера, способная качественно выполнять задачи по обучению подрастающего поколения, о чем свидетельствуют положительные результаты Государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ, региональных диагностических и мониторинговых исследований. По состоянию на 1 сентября 2023 года, муниципальная система представлена 13 образовательными организациями, в том числе 6 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 42 237,00 руб., Также выполнены индикаторы размера заработной платы, установленные соглашением между Министерством образования и науки Республики Бурятия и администрацией муниципального образования «Окинский район» в рамках майских Указов Президента Российской Федерации. На сегодняшний день среднемесячная заработная плата составляет: учителей – 55981 руб., педагогов дошкольных учреждений – 43896,73 руб., учреждений дополнительного образования – 62184,27 руб.
В общих расходах отрасли «Образование» расходы дошкольного образования составляют 21%, общего образования 60%, дополнительного образования 12%, расходы прочих учреждений 6%, оздоровление детей – 1%.
В 2023 г. на оплату труда направлено 215 662,329 тыс. руб., доля этих расходов в консолидированном бюджете составила 75%, на оплату коммунальных услуг – 8 960,345 тыс. руб., их доля составляет 3%, на организацию и проведение летнего отдыха – 2 139,048 тыс. руб., (1%,), расходы по содержанию зданий, обеспечению безопасности жизнедеятельности и прочие нормативные расходы, связанные с исполнением образовательными учреждениями муниципального задания 17 765,021 тыс. руб. 8%, 33 886,612 тыс. руб. или 13% бюджета направлены на расходы целевого характера капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочее.
На данный момент в муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано 610 ребенка в возрасте от 1 – 7 лет, все заявления поданные на услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады» удовлетворены. За 2023 год дошкольным образованием охвачены 328 воспитанника.
В общеобразовательных учреждениях обучается 638 учащихся.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2023 году составил 88,8 %. В числе воспитанников Окинской ДЮСШ, ДЭТЦ «Барс» победители и призеры различных творческих конкурсов и соревнований.
В 2024 - 2026 годах показатель планируется увеличить за счет ориентации учреждений на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования, интеграции общего и дополнительного образования. В 2026 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также проработать вопрос автоматического учета посещаемости в учреждениях дополнительного образования.
В целях реализации основных полномочий в области образования кроме образовательных учреждений в системе образования муниципального образования «Окинский район» функционируют учреждения, относящиеся к разделу «Другие вопросы в области образования» - это централизованная бухгалтерия, отдел дошкольного, общего и дополнительного образования и аппарат Управления образования.
Доля расходов на содержание раздела «Другие вопросы в области образования» составляет 5% в общих расходах отрасли. Среднемесячная заработная плата методистов отдела дошкольного, общего и дополнительного образования составляет 38 484,20 руб., специалистов централизованной бухгалтерии – 40 083,46 руб.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Таблица 1
|
Цели |
Задачи |
|
1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства |
|
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы
Таблица 2
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Цель программы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства |
||||||
|
1. |
Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |
Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |
Капитальный ремонт детского сада в с.Орлик и с.Саяны Приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков ДОУ - оснащение музыкальных залов в год - всего 5 залов. |
2022 – 2026гг. 2019- 2026 г. |
Охват детей от 1 - 7 лет составит 80 %; Охват детей от 3-7 лет – 100 %. В ДОУ пройдет модернизация техноло-гической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пишебло-ков и муз. залов на 100%, 100%-ое оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения). |
Управление образования (далее - УО); Комитет строительства, имущественных и земельных отношений (далее - КСИЗО); ДОУ. |
|
2 |
Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества Окинского района и Республики Бурятия |
Создание материально-технических условий соответствующих ФГОС общего образования Решение проблемы создания профильных классов на ступени старшей школы. |
Завершение строительство школы на 360 мест в Орлике. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений Развитие профильных классов на базе МОУ на 3 (старшей) ступени обучения. Приобретение новейших средств обучения (предметные кабинеты по физике, химии, биологии). |
2019-2026 гг. |
В ОУ пройдет модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков на 100%, 100%-ое оснащение ОУ камерами видеонаблюдения) |
УО; КСИЗО |
|
3. |
Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию об-щего и дополнительного образо-вания детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей; |
Слабая материально-техни-ческая база учреждений дополнительного образования |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО), проведение капитального и текущего ремонтов в УДО. |
2019-2026 гг. |
К 2026 году не менее 95% детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 - 18 лет |
УО; УДО; |
|
4. |
Организация отдыха и оздоровления детей. |
Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных лагерей и загородного оздоровительного лагеря в у. Хурга |
Укрепление материально- технической базы, улучшений условия для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздо-ровлением и занятостью. Проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования во всех лагерях. |
2020-2026 гг. |
К 2025 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 100% от общего количества детей. |
УО; МАОУ ДО ДЭТЦ «Барс»; МАУ ДО «Окинская ДЮСШ» |
|
5. |
Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования |
Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений. |
Обследование материально-технического состояния 13 муниципальных образовательных учреждений. Организация работы меж-ведомственной комиссии по приемке готовности к началу учебного, оздоровительного, отопительного сезона (100%). |
2019-2026гг. |
Создание условия комплексной безопасности участников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшения качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом. |
УО |
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Вес пока-зателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Тем-пы при-роста |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
1 |
Индекс программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
100 |
n I=SUM (Ii*Vi),/100 i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество подпрограмм. |
> |
43,18 |
54,46 |
57,25 |
67,86 |
74,40 |
84,91 |
87,0 |
87,0 |
|
||
|
2 |
Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |
20 |
n I=SUM (Ii*Vi), i = 1 где I – значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
> |
61,5 |
71,35 |
71,35 |
72,55 |
73,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
||
|
3 |
Индекс подпрограммы «Развитие общего образования» |
20 |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1, где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
> |
48,6 |
50,8 |
53,2 |
55,6 |
57,8 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
||
|
4 |
Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования» |
20 |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
> |
5,8 |
19,14 |
26,68 |
69,2 |
79,42 |
89,56 |
95,5 |
95,5 |
|
||
|
5 |
Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» |
20 |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов |
> |
0,0 |
31,0 |
35,0 |
42,0 |
61,0 |
75,0 |
82,5 |
90,0 |
|
||
|
6 |
Индекс подпрограммы «Другие вопросы в области образования» |
20 |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I- значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов |
> |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
||
Раздел 5. Срок реализации программы
Сроки реализации программы устанавливаются на 2019 - 2026 годы.
Раздел 6. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Ожидаемый социально- экономический эффект |
Ответственный Исполнитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источники финансиро-вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||
|
Начала реализа-ции |
Окон- чания реализа-ции |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
2021 (план по программе) |
2022 (план по программе) |
2023 (план по программе) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по программе) |
Итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
1. |
Развитие дошкольного образования |
Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |
Управление образования |
2019 г. |
2026г. |
ФБ |
14 433,400 |
14433,400 |
|||||||
|
РБ |
34 069,621 |
32 936,583 |
35 367,356 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48590,673 |
49050,956 |
49050,956 |
342 778,967 |
||||||
|
МБ |
12 199,318 |
11 594,851 |
16 758,635 |
10 185,478 |
6 877,646 |
5055,868 |
2671,501 |
3166,780 |
68 510,077 |
||||||
|
Внеб.ср-ва |
|||||||||||||||
|
Итого: |
60 702,339 |
44 531,434 |
52 125,991 |
51 451,571 |
59 324,375 |
53646,541 |
51722,457 |
52217,736 |
425 722,444 |
||||||
|
2. |
Развитие общего образования |
Индекс подпрограммы «Развитие общего образования» |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
ФБ |
9 727,610 |
3 241,597 |
8 473,027 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9596,383 |
9417,050 |
9258,400 |
75 197,097 |
|
РБ |
79 334,093 |
87 565,973 |
88 549,121 |
108 663,316 |
144 128,669 |
115323,210 |
114851,560 |
114917,410 |
853 333,352 |
||||||
|
МБ |
22 758,481 |
19 449,368 |
29 563,549 |
21 181,462 |
17 193,078 |
16946,861 |
20541,335 |
19652,777 |
167 286,911 |
||||||
|
Внеб.ср-ва |
|||||||||||||||
|
Итого: |
111 820,184 |
110 256,938 |
126 585,697 |
145 747,180 |
170 902,375 |
141866,454 |
144809,945 |
143828,587 |
1 095 817,360 |
||||||
|
3. |
Развитие дополнительного образования |
Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования» |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
ФБ |
|||||||||
|
РБ |
14 792,853 |
14 390,374 |
11 575,491 |
15 715,348 |
24 374,651 |
15021,135 |
14868,835 |
14868,835 |
125 607,522 |
||||||
|
МБ |
9 505,614 |
8 171,445 |
24 100,889 |
14 568,282 |
9 495,381 |
8804,711 |
7178,774 |
6539,174 |
88 364,270 |
||||||
|
Внеб.ср-ва |
|||||||||||||||
|
Итого: |
24298,467 |
22 561,819 |
35 676,380 |
30 283,630 |
33 870,032 |
23 825,846 |
22047,609 |
21408,009 |
213 971,792 |
||||||
|
4. |
Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района |
Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района» |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
ФБ |
|||||||||
|
РБ |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
||||||
|
МБ |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
||||||||
|
Внеб.ср-ва |
|||||||||||||||
|
Итого: |
1 672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1241,625 |
1241,625 |
10 942,904 |
||||||
|
5. |
Другие вопросы в области образования |
Индекс подпрогаммы «Другие вопросы в области образования» |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
ФБ |
2 496,169 |
30,177 |
2526,346 |
||||||
|
РБ |
3 328,008 |
8 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362,743 |
1944,900 |
1945,000 |
1945,000 |
37 638,310 |
||||||
|
МБ |
9 629,965 |
10 000,103 |
9 464,177 |
10 442,750 |
4 547,933 |
8509,014 |
3735,017 |
3735,017 |
60 063,976 |
||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||
|
Итого: |
15454,142 |
18 475,945 |
13 568,974 |
15 004,947 |
15 910,676 |
10453,914 |
5680,017 |
5680,017 |
100 228,632 |
||||||
|
Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
ФБ |
26 657,179 |
3 241,597 |
8 503,204 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9596,383 |
9417,050 |
9258,400 |
92 156,843 |
|||||
|
РБ |
132797,475 |
143 379,072 |
140 643,048 |
171 712,687 |
233 553,071 |
181598,064 |
181434,505 |
181,500,355 |
1 366 618,277 |
||||||
|
МБ |
54493,378 |
49 215,767 |
80 645,414 |
57 332,173 |
38 114,038 |
39839,925 |
34650,098 |
33617,219 |
387 908,012 |
||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||
|
ВСЕГО: |
213 948,032 |
195 836,436 |
229 791,666 |
244 947,262 |
281 247,737 |
231 034,372 |
225501,653 |
224375,974 |
1 846 683,132 |
||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования
Таблица 5
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финан- сирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого: |
||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Развитие дошкольного образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
60 702,339 |
44 531,434 |
52 125,991 |
51 451,571 |
59 324,375 |
53646,541 |
51722,457 |
52217,736 |
425 722,444 |
|
|
Федеральный бюджет |
14 433,400 |
14 433,400 |
||||||||||
|
Республиканский бюджет |
34 069,621 |
32 936,583 |
35 367,356 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48590,673 |
49050,956 |
49050,956 |
342 778,967 |
|||
|
Местный бюджет |
12 199,318 |
11 594,851 |
16 758,635 |
10 185,478 |
6 877,646 |
5055,868 |
2671,501 |
3166,780 |
68 510,077 |
|||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Развитие общего образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
111 820,184 |
110 256,938 |
126 585,697 |
145 747,180 |
170 902,375 |
141866,454 |
144809,945 |
143828,586 |
1 095 876,911 |
|
|
Федеральный бюджет |
9 727,610 |
3 241,597 |
8 473,027 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9596,383 |
9417,050 |
9258,400 |
75 197,097 |
|||
|
Республиканский бюджет |
79 334,093 |
87 565,973 |
88 549,121 |
108 663,316 |
144 128,669 |
115323,210 |
114851,560 |
114917,410 |
853 333,352 |
|||
|
Местный бюджет |
22 758,481 |
19 449,368 |
29 563,549 |
21 181,462 |
17 193,078 |
16946,861 |
20541,335 |
19652,777 |
167 286,911 |
|||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Развитие дополнительного образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
24298,467 |
22 561,819 |
35 676,380 |
30 283,630 |
33 870,032 |
23 825,846 |
22047,609 |
21408,009 |
213 971,792 |
|
|
Федеральный бюджет |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
14 792,853 |
14 390,374 |
11 575,491 |
15 715,348 |
24 374,651 |
15021,135 |
14868,835 |
14868,835 |
125 607,522 |
|||
|
Местный бюджет |
9 505,614 |
8 171,445 |
24 100,889 |
14 568,282 |
9 495,381 |
8804,711 |
7178,774 |
6539,174 |
88 364,270 |
|||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района» |
Всего по программе (подпрограмме): |
1 672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1241,625 |
1241,625 |
10 942,904 |
|
|
Федеральный бюджет |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
|||
|
Местный бюджет |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
|||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Другие вопросы в области образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
15454,142 |
18 475,945 |
13 568,974 |
15 004,947 |
15 910,676 |
10453,914 |
5680,017 |
5680,017 |
100 228,632 |
|
|
Федеральный бюджет |
2 496,169 |
30,177 |
2 526,346 |
|||||||||
|
Республиканский бюджет |
3 328,008 |
8 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362,743 |
1944,900 |
1945,000 |
1945,000 |
37 638,310 |
|||
|
Местный бюджет |
9 629,965 |
10 000,103 |
9 464,177 |
10 442,750 |
4 547,933 |
8509,014 |
3735,017 |
3735,017 |
60 063,976 |
|||
|
Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
Федеральный бюджет |
26 657,179 |
3 241,597 |
8 503,204 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9596,383 |
9417,050 |
9258,400 |
92 156,843 |
||
|
Республиканский бюджет |
132797,475 |
143 379,072 |
140 643,048 |
171 712,687 |
233 553,071 |
181598,064 |
181434,505 |
181,500,355 |
1 366 618,277 |
|||
|
Местный бюджет |
54493,378 |
49 215,767 |
80 645,414 |
57 332,173 |
38 114,038 |
39839,925 |
34650,098 |
33617,219 |
387 908,012 |
|||
|
ВСЕГО: |
213 948,032 |
195 836,436 |
229 791,666 |
244 947,262 |
281 247,737 |
231 034,372 |
225501,653 |
224375,974 |
1 846 683,132 |
|||
Раздел 8. Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
п. 1. в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2026 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. - провести анализ состояния математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
МО и Н РБ, администрация МО «Окинский район» |
|
|
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
Гл.2, ст. 10 п.4) В РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование; Гл.2, ст.11.,п.3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3)результатам освоения ООП. Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями. Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе; - электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций; - внедрение эффективных финансово-экономических механизмов. |
МО и Н РБ, администрация МО «Окинский район» |
|
|
3. Закон Республики Бурятия «Об образовании» |
Ст. 7, п. 1.5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, … посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами; 14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образовательных программ, а также в муниципальных дошкольных организациях; 27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты; Ст.8, п. 1. 1) К полномочиям исполнительного органа государственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций); ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. п.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. п. 4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей; Ст. 21, п. 4. 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 4.1.Для муниципальных (государственных) организаций субсидии могут быть использованы: - на реконструкцию свободных площадей дошкольных образовательных организаций, других типов образовательных организаций и иных помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности; - на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (детской мебелью, спортивным инвентарем, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием). 4.2. Для негосударственных (немуниципальных) организаций субсидии могут быть использованы на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарем). |
Правительство Республики Бурятия администрация МО «Окинский район» администрация МО «Окинский район» |
2026 г. 2020 - 2026 гг. |
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации МО «Окинский район».
Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;
-непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
X max – X min
Расчет индекса реализации муниципальной программы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса муниципальной программы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации муниципальной программы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
|
Наименование показателя |
Значение Показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования |
|
Исполнители подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
Мероприятия по развитию системы общего образования |
|
Цель подпрограммы |
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. |
|
Задачи подпрограммы |
Достижение стопроцентного охвата различными формами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. |
|
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Доля детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 1 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования; Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно; Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования; Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка; Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
На 2019 - 2026 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Всего: 425 722,444 тыс. руб. Из них: - из федерального бюджета – 14 433,400 тыс. рублей: 2019 год – 14 433,400; - из республиканского бюджета – 342 778,967 тыс. руб.: 2019 год – 34 069,621; 2020 год – 32 936,583; 2021 год – 35 367,356; 2022 год – 41 266,093; 2023 год – 52 446,729; 2024 год – 48 590,673; 2025 год – 49 050,956; 2026 год – 49 050,956. - из местного бюджета – 68 510,077 тыс. руб.: 2019 год – 12 199,318; 2020 год – 11 594,851; 2021 год – 16 758,635; 2022 год – 10 185,478; 2023 год - 6 877,646; 2024 год - 5 055,868; 2025 год - 2 671,501; 2026 год – 3 166,780. |
|
(*) |
(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
|
(**) |
(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия «О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия» |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- 100% охват детей от 1 до 7 лет; - укрепление материально-технической базы ДОУ: проведение капитального ремонта помещений в ДОУ. |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
В настоящее время в сфере образования проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.
По состоянию на 01.01.2023 г. сеть образовательных учреждений в Окинском районе, реализующих программы дошкольного образования, включает: 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Таблица 1
|
Цели |
Задачи |
|
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. |
Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. |
В итоге реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- повышение доступности и качества дошкольного образования;
- удовлетворение потребности населения муниципального образования «Окинский район» в различных формах дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 7 лет;
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования;
- внедрение эффективной системы управления качеством образования.
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица 1).
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
1. |
Достижение стопроцентного охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образователь-ного процесса, безопасности жизнедеятельности. |
Обеспечение государст-венных гарантий доступ-ности и качества дошколь-ного образования и обес-печение современных тре-бований к условиям орга-низации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |
Капитальный ремонт детского сада в с.Орлик и с.Саяны Приобретение современного тех-нологического оборудования для пищеблоков ДОУ: - оснащение музыкальных залов в год - всего 5 залов. |
2022-2026гг. 2019-2026гг. |
Охват детей от 1 - 7 лет составит 80 %; Охват детей от 3-7 лет – 100 %. В ДОУ пройдет модерниза-ция технологической и социальной инфраструкту-ры (обновится оборудова-ние пищеблоков и муз. залов на 100%, 100%-ое оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения) |
УО; КСИЗО; ДОУ. УО; КСИЗО; ДОУ |
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изме-рения |
Вес пока-за-теля |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Плановые значения |
Базовые значения |
Темпы при-роста |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Общие показатели подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |
|||||||||||||||
|
1. |
Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |
100 |
N I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
61,5 |
71,35 |
71,35 |
72,55 |
73,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||||
|
Задача: Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |
|||||||||||||||
|
Доля детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 1 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования |
% |
25 |
О= Чдо/ Н3-7 – C1 *100, где Ч до-численность воспитанников (от 1 до 7 лет) получающих образовательную услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 1 до 7 лет, Н3-7- общая численность детей в возрасте 1 - 7 лет; C1- численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. |
> |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2. |
Индекс показателя |
25 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно |
% |
15 |
О= Ч о/ Н(1-6) *100, где Ч о - численность детей от 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, Н 1-6- общая численность детей в возрасте 1 - 6лет. |
< |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
3. |
Индекс показателя |
15 |
Ii= 1- Xi - Xmin_ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,69 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
5 |
Д = А (МДОУ)/ О (МДОУ) х100, где А (МДОУ)- количество аварийных МДОУ О (МДОУ) – общее количество МДОУ ( ДОУ); |
< |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
- |
||
|
4. |
Индекс показателя |
5 |
Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Доля детей, охваченных альтернативными формами дошкольного образования |
% |
15 |
Д= Д (АФ) / О x 100 ,где Д- количество детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования (сем.группы, предшкола); О- общее количество охваченных дошкольным образованием всеми формами. |
< |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|||
|
5. |
Индекс показателя |
15 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,77 |
0,77 |
0,77 |
0,85 |
0,92 |
0,92 |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка |
тыс. руб. |
20 |
Рб1=(Рб-Кв)/Ч, где Рб – общая сумма расходов, Кв – кап. вложения, Ч – численность детей. |
> |
92,4 |
92,5 |
92,8 |
92,8 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|||
|
6. |
Индекс показателя |
. |
20 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,98 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
тыс. руб. |
20 |
Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод – общий фонд оплаты труда пед.работников, Ч- среднесписочная численность пед.работников |
> |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
|||
|
7. |
Индекс показателя |
20 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида- емый социально-эконо- миче- ский эффект |
Ответственный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 (исполнено) |
2020 (исполнено) |
2021 (испол) |
2022 (испол) |
2023 (испол) |
2024 (план по прог- рам- ме) |
2025 (план по прог- рам- ме) |
2026 (план по прог- рам- ме) |
Итого: |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
||||||||||||||||
|
1 |
Капитальный ремонт детского сада в с.Орлик и с.Саяны |
Задача 1 Индекс 1,2,4,5,7 |
Управ-ление образо-вания |
2022 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||
|
1.2 |
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования |
Задача 1 Индекс 1,3 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
44 311,437 |
43 554,296 |
49 515,039 |
51 451,100 |
59 324,375 |
53 646,541 |
51 722,457 |
52 217,736 |
405 742,981 |
|
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ в т.ч. |
33 573,766 (2 774,557) |
31 963,787 |
33 176,456 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48 590,673 |
49 050,956 |
49 050,956 |
339 119,416 |
|||||||
|
МБ в т.ч. |
10 737,671 (24,360) |
11 590,509 |
16 338,583 |
10 185,007 |
6 877,646 |
5 055,868 |
2 671,501 |
3 166,780 |
66 623,565 |
|||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||
|
1.3 |
Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуа-тации строений в целях безопасности (разработка ПСД, ремонт и обследова-ние зданий учреждений дошкольного образования) |
Задача 1 Индекс 1,3 |
Управ-ление образо-вания |
2019г. |
2026г. |
Итого |
16 390,902 |
973,468 |
2 551,992 |
19 916,362 |
||||||
|
ФБ |
14 433,400 |
14 433,400 |
||||||||||||||
|
РБ |
495,855 |
972,796 |
2 190,900 |
3 659,551 |
||||||||||||
|
МБ |
1 461,647 |
0,672 |
361,092 |
1 823,411 |
||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение одаренных детей дошкольного образования |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
3,670 |
58,960 |
0,471 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63,101 |
||
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
3,670 |
58,960 |
0,471 |
0,0 |
63,101 |
||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||
|
1.5 |
Мероприятия, направленные на обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||
|
1.6 |
Мероприятия, направленные на обеспечение модерниза-ции технического перевоору-жения) учреждений дошкольного образования Приобретение современного технологического оборудования для ДОУ. |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||
|
Внебюдж. средства |
||||||||||||||||
|
1.7 |
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
ФБ |
||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||
|
Внебюдж. средства |
||||||||||||||||
|
Итого |
60 702,339 |
44 531,434 |
52 125,991 |
51 451,571 |
59 324,375 |
53 646,541 |
51 722,457 |
52 217,736 |
425 722,444 |
|||||||
|
ФБ |
14 433,400 |
14 433,400 |
||||||||||||||
|
РБ |
34 069,621 |
32 936,583 |
35 367,356 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48 590,673 |
49 050,956 |
49 050,956 |
342 778,967 |
|||||||
|
МБ |
12 199,318 |
11 594,851 |
16 758,635 |
10 185,478 |
6 877,646 |
5 055,868 |
2671,501 |
3 166,780 |
68 510,077 |
|||||||
|
Внебюдж. средства |
||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования
Таблица 5
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источ- ник финан- сиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого |
|||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Развитие дошкольного образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
60 702,339 |
44 531,434 |
52 125,991 |
51 451,571 |
59 324,375 |
53 646,541 |
51 722,457 |
52 217,736 |
425 722,444 |
||
|
Федеральный бюджет |
14 433,400 |
14 433,400 |
|||||||||||
|
Республиканский бюджет |
34 069,621 |
32 936,583 |
35 367,356 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48 590,673 |
49 050,956 |
49 050,956 |
342 778,967 |
||||
|
Местный бюджет |
12 199,318 |
11 594,851 |
16 758,635 |
10 185,478 |
6 877,646 |
5 055,868 |
2671,501 |
3 166,780 |
68 510,077 |
||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
Всего |
||||||||||||
|
ФБ |
|||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||
|
Прочие нужды |
Всего |
60 702,339 |
44 531,434 |
52 125,991 |
51 451,571 |
59 324,375 |
53 646,541 |
51 722,457 |
52 217,736 |
425 722,444 |
|||
|
ФБ |
14 433,400 |
14 433,400 |
|||||||||||
|
РБ |
34 069,621 |
32 936,583 |
35 367,356 |
41 266,093 |
52 446,729 |
48 590,673 |
49 050,956 |
49 050,956 |
342 778,967 |
||||
|
МБ |
12 199,318 |
11 594,851 |
16 758,635 |
10 185,478 |
6 877,646 |
5 055,868 |
2671,501 |
3 166,780 |
68 510,077 |
||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере дошкольного образования. В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дошкольного образования.
Таблица 6
|
№ п/п |
Наименование нормативного правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
п. 1. в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2025 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет. |
Министерства образования и науки РБ, администрация МО «Окинский район» |
|
|
2. |
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
Гл. 2, ст. 10. п. 4) В РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование; Гл. 2, ст. 11., п. 3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения ООП. |
Министерства образования и науки РБ, администрация МО «Окинский район» |
|
|
3. |
Закон Республики Бурятия «Об образовании» |
Ст. 7, п. 1.5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвен-ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами; 14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образователь-ных программ, а также в муници-пальных дошкольных организациях; 27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты; Ст. 8, п. 1. 1) К полномочиям исполнительного органа государ-ственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государствен-ной власти субъектов Российской Федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций); Ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель органи-зации, осуществляющей образова-тельную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. п.3. Не допускается включение расходов на реализацию образо-вательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реали-зующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях; п.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные орга-низации, реализующие образователь-ную программу дошкольного обра-зования, родителям (законным пред-ставителям) выплачивается компенса-ция в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, нахо-дящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей; Ст.21, п.4. 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муни-ципальных образовательных органи-заций за счет средств местных бюд-жетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканско-го бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». |
Правительство Республики Бурятия Администрация МО «Окинский район» |
до 2026 г. |
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район». Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:
- финансово-экономические риски;
- социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится н а показателях подпрограммы, приведёт к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район».
Основными мерами Управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:
- мониторинг,
- экспертно-аналитическое сопровождение,
- открытость и подотчетность,
- информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Мониторинг
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа.
Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет опросы.
Экспертно - аналитическое сопровождение
Оно позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-управленческих, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения.
Открытость и подотчетность
Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы.
Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 7
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования |
|
Исполнители подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
Мероприятия по развитию системы общего образования |
|
Цель подпрограммы |
Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования |
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. |
|
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На 2019 - 2026 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Всего – 1 095 817,360 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 75 197,097 тыс. рублей: 2019 год – 9 727,610; 2020 год – 3 241,597; 2021 год – 8 473,027; 2022 год –15 902,402; 2023 год – 9 580,628; 2024 год – 9 596,383; 2025 год – 9 417,050; 2026 год – 9 258,400. - из республиканского бюджета – 853 333,352 тыс. рублей: 2019 год – 79 334,093; 2020 год – 87 565,973; 2021 год – 88 549,121; 2022 год – 108 663,316; 2023 год – 144 128,669; 2024 год – 115 323,210; 2025 год – 114 851,560; 2026 год – 114 917,410. - из местного бюджета – 167 286,911 тыс. руб.: 2019 год – 22 758,481; 2020 год – 19 449,368; 2021 год - 29 563,549; 2022 год – 21 181,462; 2023 год – 17 193,078; 2024 год – 16 946,861; 2025 год – 20 541,335; 2026 год – 19 652,777. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В ОУ пройдет модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков на 100%, 100%-ое оснащение ОУ камерами видеонаблюдения) |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
В муниципальном образовании «Окинский район» функционируют 6 образовательных учреждений общего образования детей.
Образовательные услуги общего образования в районе предоставляют 6 общеобразовательных школ, в том числе 3 – начального общего образования, 3 школы среднего общего образования. Количество классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях – 44, численность обучающихся - 638 человек.
Средняя наполняемость классов по району составляет 15,8 человек, вместе с тем, в 2 школах средняя наполняемость детей ниже 15. Осуществляется индивидуальное обучение 12 детей.
В одном учреждении осуществляется профильное обучение. Следует отметить, что углубленно изучаются предметы в школах, где есть профильное обучение. В связи с переходом на ФГОС второго поколения на 3 ступени общего образования появляется проблема открытия профильных классов на старшей ступени общего образования.
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной сети учреждений общего образования, обеспечат:
- готовность всех школ к поэтапному переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с современными требованиями к материально-техническим, информационно-методическим ресурсам;
- создание современной образовательной инфраструктуры ОУ;
- развитие профильного обучения на ступени старшей школы.
Перечень муниципальных услуг:
- оказываемых на платной основе;
- предоставление общеобразовательных услуг, не входящих в учебный план и образовательную программу учреждения.
Национальный проект «Образование».
«Современная школа». Достижение результатов в международном исследовании PISA (в т.ч. читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность);
Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности;
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;
«Учитель будущего». Число педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностноориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий, постоянного обновления необходимых для жизни и продолжения образования цифровых компетенций1, тыс. человек накопительным итогом
«Цифровая школа». Доля образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети Интернет с высокой скоростью, от общего числа образовательных организаций;
Доля обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по стандарту (целевой модели) цифровой школы,
Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, состоящих в цифровых профессиональных сообществах «Молодые профессионалы». Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия
«Социальная активность». Доля субъектов Российской Федерации, внедряющих целевую модель развития наставничества;
Доля образовательных организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства)
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие общего образования»
Таблица 1
|
Цели |
Задачи |
|
Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования |
|
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы «Развитие общего образования»
Таблица 2
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
1. |
Создание системы общего образования, обеспечива-ющей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. |
Создание материаль-но-технических усло-вий соответствующих ФГОС общего образо-вания |
Завершение строительство школы на 360 мест в с.Орлик, капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений. |
2019-2026 гг. |
В ОУ пройдет модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков на 100%, 100%-ое оснащение ОУ камерами видеонаблюдения) |
УО; КСИЗО; ОУ |
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изме-рения |
Вес пока-зателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Тем-пы при-роста |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
|
1. |
Индекс подпрограммы «Развитие общего образования» |
100 |
N I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
48,6 |
50,8 |
53,2 |
55,6 |
57,8 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||
|
Общие показатели подпрограммы |
|||||||||||||||||
|
Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования |
|||||||||||||||||
|
Показатели выполнения задач подпрограммы |
|||||||||||||||||
|
Задача 1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. |
|||||||||||||||||
|
2. |
Удовлетворенность качеством предоставления общего образования |
% |
20 |
О= Куд / Копр Х 100%, где Куд – количество респондентов, удовлетворенных качеством предоставления общего образования, Копр – общее количество респондентов (родители (законные представители) учащихся школ) |
> |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
87 |
87 |
||||
|
Индекс показателя (2) |
20 |
Ii= __ Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,44 |
0,55 |
0,67 |
0,78 |
0,89 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
|
3. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников |
% |
10 |
Кв / ОКв * 100%,где Кв –количество выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, Окв - общее количество выпускников |
< |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Индекс показателя (3) |
10 |
Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы |
01,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
|
4. |
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам – русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ |
% |
20 |
Квсд / Окв * 100%, где Квсд - кол-во выпускников сдавших ЕГЭ (по основным предметам – русский язык и математика), ОКВ – общее количество выпускников |
> |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Индекс показателя (4) |
20 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества |
|||||||||||||||||
|
5. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве |
% |
10 |
ОУа / ОУ *100%, где ОУа – образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, ОУ общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений |
< |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Индекс показателя (5) |
10 |
Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
руб. |
20 |
Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод – общий фонд оплаты труда пед.работников, Ч- среднесписочная численность пед.работников |
> |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
||||
|
Индекс показателя (6) |
20 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
7. |
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
руб. |
20 |
Рб1=Рб/Ч, где Рб – общая сумма расходов по разделу «Общее образование» в соответствии с ф.1МБ за исключением детских школ искусств, Ч – численность детей в общеобразовательных учреждениях. |
> |
136,8 |
136,8 |
137,0 |
137,2 |
137,3 |
137,4 |
137,4 |
137,4 |
||||
|
Индекс показателя (7) |
20 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 (исполн) |
2020 (исполн) |
2021 (исполн) |
2022 (исполн) |
2023 (исполн) |
2024 (план по прог- рам- ме) |
2025 (план по прог- рам- ме) |
2026 (план по прог- рам- ме) |
Итого: |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||
|
II подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Строительство школы на 360 мест с.Орлик. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений Развитие профильных классов на базе МОУ на 3 (старшей) ступени обучения. Приобретение новейших средств обучения (предметные кабинеты по физике, химии, биологии). |
Задача 1 Индекс 1,2,3 |
Управ-ление обра-зования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
||||||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.2 |
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ общего образования |
Задача 1 Индекс 1,3 |
Управ-ление образо-вания |
2019г. |
2026 г. |
Итого |
95 138,089 |
99 060,333 |
113 847,967 |
125 236,450 |
162 556,633 |
134 014,054 |
137 154,166 |
136 415,427 |
1 003 423,119 |
|
||||
|
ФБ |
1 781,100 |
5 179,400 |
5265,855 |
5 950,254 |
5 843,400 |
5 843,400 |
5 843,400 |
35 706,809 |
|
|||||||||||
|
РБ в.т.ч. |
75 695,861 (3 371,618) |
80 800,261 |
86 665,989 |
103 035,014 |
141 693,843 |
112 941,793 |
112 482,310 |
112 628,710 |
825 943,655 |
|
||||||||||
|
МБ в т.ч. |
19 442,228 (28,442) |
16 478,972 |
22 002,578 |
16 935,581 |
14 912,536 |
15 228,861 |
18 828,456 |
17 943,317 |
141 772,529 |
|
||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.3 |
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях и по предоставлению ежемесячной денежной компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих статус обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, обучение которое организовано на дому |
Задача 1 Индекс 1,2,3 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
1 622,300 |
3 922,439 |
6 890,596 |
7 453,619 |
8 216,054 |
7 852,400 |
7 655,779 |
7 413,160 |
51 026,347 |
|||||
|
ФБ |
1 460,497 |
3 293,627 |
3 398,947 |
3 630,374 |
3 752,983 |
3 573,650 |
3 415,000 |
22 525,078 |
||||||||||||
|
РБ |
696,300 |
1 311,524 |
1 883,132 |
2 125,953 |
2 434,826 |
2 381,417 |
2 368,250 |
2 288,700 |
14 491,102 |
|||||||||||
|
МБ |
926,000 |
1 150,418 |
1 713,837 |
1 928,719 |
2 150,854 |
1 718,000 |
1 712,879 |
1 709,460 |
13 010,167 |
|||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры (капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов обра-зования) и на обеспечение модернизации технического перевооружения (приобрете-ние основных средств и материальных запасов) в общеобразовательных учреждениях |
Задача 1 Индекс 1,2,3 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
14 879,037 |
7 116,166 |
5 802,334 |
12 605,121 |
24,000 |
40 426,658 |
||||||||
|
ФБ |
9 727,610 |
7237,600 |
16 965,210 |
|||||||||||||||||
|
РБ |
2 941,932 |
5 454,188 |
3 427,949 |
11 824,069 |
||||||||||||||||
|
МБ |
2 209,495 |
1 661,978 |
5 802,334 |
1 939,572 |
24,000 |
11 637,379 |
||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.5 |
Мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение одаренных детей через систему конкурсных мероприятий |
Задача 1 Индекс 1,2,3 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
180,758 |
158,000 |
44,800 |
371,734 |
105,688 |
860,980 |
||||||||
|
ФБ |
||||||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
180,758 |
158,000 |
44,800 |
371,734 |
105,688 |
860,980 |
||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.6 |
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа. |
Задача 1 Индекс 1,2,3 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
||||||||||||||
|
ФБ |
||||||||||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
|
1.7 |
Мероприятия, направленные на обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов. |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
80,256 |
80,256 |
||||||||||||
|
ФБ |
||||||||||||||||||||
|
РБ |
74,400 |
74,400 |
||||||||||||||||||
|
МБ |
5,856 |
5,856 |
||||||||||||||||||
|
Внебюдж. средства |
||||||||||||||||||||
|
Итого |
111 820,184 |
110 256,938 |
126 585,697 |
145 747,180 |
170 902,375 |
141 866,454 |
144 809,945 |
143 828,587 |
1 095817,360 |
|||||||||||
|
ФБ |
9 727,610 |
3 241,597 |
8 473,027 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9 596,383 |
9 417,050 |
9 258,400 |
75 197,097 |
|||||||||||
|
РБ |
79 334,093 |
87 565,973 |
88 549,121 |
108 663,316 |
144 128,669 |
115 323,210 |
114 851,560 |
114 917,410 |
853 333,352 |
|||||||||||
|
МБ |
22 758,481 |
19 449,368 |
29 563,549 |
21 181,462 |
17 193,078 |
16 946,861 |
20 541,335 |
19 652,777 |
167 286,911 |
|||||||||||
|
Внебюд. средства |
||||||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования
Таблица 5
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источ- ник финан- сиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого: |
|||||||
|
2020 |
2021 |
||||||||||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»» |
«Развитие общего образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
111 820,184 |
110 256,938 |
126 585,697 |
145 747,180 |
170 902,375 |
141 866,454 |
144 809,945 |
143 828,587 |
1 095817,360 |
||
|
Федеральный бюджет |
9 727,610 |
3 241,597 |
8 473,027 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9 596,383 |
9 417,050 |
9 258,400 |
75 197,097 |
||||
|
Республиканский бюджет |
79 334,093 |
87 565,973 |
88 549,121 |
108 663,316 |
144 128,669 |
115 323,210 |
114 851,560 |
114 917,410 |
853 333,352 |
||||
|
Местный бюджет |
22 758,481 |
19 449,368 |
29 563,549 |
21 181,462 |
17 193,078 |
16 946,861 |
20 541,335 |
19 652,777 |
167 286,911 |
||||
|
Прочие источники |
|||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ |
|||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||
|
НИОКР |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ |
|||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||
|
Прочие нужды |
Всего |
111 820,184 |
110 256,938 |
126 585,697 |
145 747,180 |
170 902,375 |
141 866,454 |
144 809,945 |
143 828,587 |
1 095817,360 |
|||
|
ФБ |
9 727,610 |
3 241,597 |
8 473,027 |
15 902,402 |
9 580,628 |
9 596,383 |
9 417,050 |
9 258,400 |
75 197,097 |
||||
|
РБ |
79 334,093 |
87 565,973 |
88 549,121 |
108 663,316 |
144 128,669 |
115 323,210 |
114 851,560 |
114 917,410 |
853 333,352 |
||||
|
МБ |
22 758,481 |
19 449,368 |
29 563,549 |
21 181,462 |
17 193,078 |
16 946,861 |
20 541,335 |
19 652,777 |
167 286,911 |
||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования
и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов муниципального образования «Окинский район», проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства в сфере общего образования детей.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район».
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:
- финансово-экономические риски;
- социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики муниципального образования «Окинский район».
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:
- мониторинг,
- открытость и подотчетность,
- информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Мониторинг
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Элементами мониторинга являются: ежегодные социологические исследования общественного мнения (анкетирование), ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.
Открытость и подотчетность
Управление подпрограммы будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» www.okaruo.ru будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.
Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью
В период запуска и в ходе реализации программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.
Таблица 6
|
№ п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1. |
Указ Президента Российсской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
Провести анализ данных о состоянии математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
МО и Н РБ, Управление образования |
2019 - 2026 гг. |
|
2. |
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями. Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе; - электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций; - внедрение эффективных финансово-экономических механизмов. |
МО и Н РБ, Управление образования |
|
|
3. |
Закон Республики Бурятия «Об образовании» |
Статья 9. Меры по реализации прав граждан на образование Статья 10. Язык (языки) образования Статья 11. Государственно-общественные органы управления образованием в Республике Бурятия Статья 12. Комиссия по образованию при Правительстве Республики Бурятия Статья 13. Предоставление информации в сфере образования Статья 14. Особенности назначения на должности руководителей республиканских государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Бурятия |
Правительство Республики Бурятия |
2019 -2026 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
X max – X min
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации муниципальной программы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 7
|
Наименование показателя |
Значение Показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие дополнительного образования |
|
Исполнители подпрограммы |
Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», образовательные учреждения района |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Цель подпрограммы |
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства |
|
Задачи подпрограммы |
Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. |
|
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля детей, проживающих в муниципального образования «Окинский район» в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Удовлетворенность качеством предоставления дополнительного образования по результатам анкетирования. Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
|
Сроки реализации подпрограммы |
На 2019 – 2026 годы: |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Всего – 213 971,792 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей: - из республиканского бюджета – 125 607,522 тыс. рублей: 2019 год – 14 792,853; 2020 год – 14 390,374; 2021 год - 11 575,491; 2022 год – 15 715,348; 2023 год – 24 374,651; 2024 год – 15 021,135; 2025 год – 14 868,835; 2026 год – 14 868,835; - из местного бюджета – 88 364,270 тыс. руб.: 2019 год – 9 505,614; 2020 год – 8 171,445; 2021 год – 24 100,889; 2022 год – 14 568,282; 2023 год – 9 495,381; 2024 год - 8 804,711; 2025 год - 7 178,774; 2026 год – 6 539,174. |
|
(*) |
(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов» «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования. К 2026 году не менее 95% детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 -18 лет). |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Главные задачи дополнительного образования – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Все эти навыки формируются с детства. Большую роль в формировании такой разносторонней личности нашего ученика играет, конечно же, система воспитательной работы и дополнительного образования наших детей.
В муниципальном образовании «Окинский район» в ведомственной принадлежности Управления образования функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей (далее - ДО):
МАУ ДО «Окинская ДЮСШ» – (охват детей - 868 чел.);
МАОУ ДО «ДЭТЦ «Барс» - (охват детей - 347 чел.);
Освоение дополнительных образовательных программ и получение дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях муниципального района осуществляется на бесплатной основе.
Охват школьников вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ и получение дополнительных образовательных услуг формируется в районе, как на базе учреждений дополнительного образования, так и в общеобразовательных учреждениях.
Анализ качества и доступности ДО позволяет сделать вывод о том, что оно остается недостаточно доступным для детей, проживающих в населенных пунктах Окинского района. Таким образом, полностью решить задачу обеспечения равного доступа ДО для детей с разными потребностями и возможностями, независимо от места их жительства, пока не удалось.
Также необходима дальнейшая работа по созданию благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения.
В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:
- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания;
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;
- поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий.
Остается актуальным совершенствование процесса включения образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.
Таким образом, на текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей ведется работа по:
- повышению качества предоставления услуг дополнительного образования и увеличения доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей;
- формированию эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;
- обеспечению роста профессионального уровня педагогических кадров, развитию системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;
- поддержке инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.
В государственной и муниципальной политике в сфере дополнительного образования детей до 2025 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через систему конкурсов и мероприятий, развитие современных программ социализации детей.
Основная цель подпрограммы - развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи.
Основными задачами развития системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи являются:
- развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания.
Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Таблица 1
|
Цели |
Задачи |
|
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства |
Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей |
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
Таблица 2
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
|
1 |
Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию обще-го и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. |
Увеличение площади учреждений дополнительного образования для проведения занятий и тренировок. |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей (далее - УДО), увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования, проведение капитального и текущего ремонтов в УДО |
2019– 2026 гг. |
К 2026 году не менее 95% детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 - 18 лет). |
УО КСИЗО УДО. |
|
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
||
|
1. |
Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования» |
% |
100 |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значениеиндекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
> |
5,8 |
19,14 |
26,68 |
69,2 |
79,42 |
89,56 |
89,56 |
95,0 |
|
|||
|
Общие показатели подпрограммы |
|
||||||||||||||||
|
Цель Программы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
|
||||||||||||||||
|
2. |
Доля детей, проживающих в Окинском районе в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
58 |
О = Чдо/ Н5-18 х 100%, где Чдо – численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры, Н5-18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Окинском районе. (Сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме № 1-ДО) |
> |
67,9 |
76,3 |
79,8 |
88,4 |
89 |
90 |
95 |
95 |
|
|||
|
Индекс показателя (1) |
% |
58 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,1 |
0,33 |
0,46 |
0,76 |
0,79 |
0,82 |
1,0 |
1,0 |
||||||
|
3 |
Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % |
% |
42 |
О = Ч/Н х 100 %, где Ч- численность детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня, H- численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
> |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,4 |
33,5 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
||||
|
Индекс показателя (2) |
% |
42 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,8 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования» устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида- емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 (исполн) |
2020 (исполн) |
2024 (план по прог- рам- ме) |
2025 (план по прог- рам- ме) |
2026 (план по прог- рам- ме) |
Итого: |
||||||||||
|
2021 (исполн) |
2022 (исполн) |
2023 (исполн) |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
|
подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |
|||||||||||||||||
|
1.1 |
На оказание услуг по реализации общеобразо-вательных программ дополнительного обра-зования |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026. |
Итого |
22 194,162 |
21 786,489 |
29 264,619 |
28 656,075 |
30 693,662 |
23 318,146 |
21 871,325 |
21 231,725 |
199 016,203 |
||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ в т.ч. |
14 703,953 (2 357,934) |
14 284,474 |
11 456,791 |
15 578,848 |
21 958,922 |
14 868,835 |
14 868,835 |
14 868,835 |
122 589,493 |
||||||||
|
МБ в т.ч. |
7 490,209 (35,368) |
7 502,015 |
17 807,828 |
13 077,227 |
8 734,740 |
8 449,310 |
7 002,490 |
6 362,890 |
76 426,710 |
||||||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||||||
|
1.2 |
Мероприятия, направлен-ные на поддержку и сопровождение одаренных детей и талантливой моло-дежи и на содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управ-ление образо-вания, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
1 320,129 |
400,00 |
297,718 |
672,522 |
314,808 |
3 005,177 |
|||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||
|
МБ |
1 320,129 |
400,000 |
297,718 |
672,522 |
314,808 |
3 005,177 |
|||||||||||
|
Внебюд. |
|||||||||||||||||
|
1.3 |
Мероприятия, направлен-ные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строе-ний в целях безопасности (разработка ПСД и ремонт зданий учреждений) |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
490,176 |
5 674,555 |
500,000 |
6 664,731 |
|||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||
|
МБ |
490,176 |
5 674,555 |
500,000 |
6 664,731 |
|||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
294,000 |
375,330 |
439,488 |
455,033 |
503,667 |
507,700 |
176,284 |
176,284 |
2 927,786 |
||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
88,900 |
105,900 |
118,700 |
136,500 |
175,729 |
152,300 |
778,029 |
||||||||||
|
МБ |
205,100 |
269,430 |
320,788 |
318,533 |
327,938 |
355,400 |
176,284 |
176,284 |
2 149,757 |
||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
1.5 |
Мероприятия, направлен-ные на обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повыше-ния квалификации и переподготовка педагогов |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
1.6 |
Мероприятия, направлен-ные на строительство спортивного зала 30х18 в с.Орлик, Окинского района |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
1.7 |
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
1.8 |
Мероприятия, направленные на оснащение материально - технической базы |
Задача 1 Индекс 1,2 |
Управление образования, органи-зации |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2357,895 |
0,0 |
0,0 |
2 257,895 |
||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
2240,000 |
2 240,000 |
|||||||||||||||
|
МБ |
117,895 |
117,895 |
|||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||
|
Итого |
24 298,467 |
22 561,819 |
35 676,380 |
30 283,630 |
33 870,032 |
23 825,846 |
22 047,609 |
21 408,009 |
213 971,792 |
||||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||
|
РБ |
14 792,853 |
14 390,374 |
11 575,491 |
15 715,348 |
24 374,651 |
15 021,135 |
14 868,835 |
14 868,835 |
125 607,522 |
||||||||
|
МБ |
9 505,614 |
8 171,445 |
24100,889 |
14 568,282 |
9 495,381 |
8 804,711 |
7 178,774 |
6 539,174 |
88 364,270 |
||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования
Таблица 5
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источ- ник финан- сиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого: |
||||||
|
2020 |
2021 |
|||||||||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
«Развитие дополнительного образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
24 298,467 |
22 561,819 |
35 676,380 |
30 283,630 |
33 870,032 |
23 825,846 |
22 047,609 |
21 408,009 |
213 971,792 |
|
|
Федеральный бюджет |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
14 792,853 |
14 390,374 |
11 575,491 |
15 715,348 |
24 374,651 |
15 021,135 |
14 868,835 |
14 868,835 |
125 607,522 |
|||
|
Местный бюджет |
9 505,614 |
8 171,445 |
24100,889 |
14 568,282 |
9 495,381 |
8 804,711 |
7 178,774 |
6 539,174 |
88 364,270 |
|||
|
Прочие источники |
||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
Всего |
|||||||||||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||
|
Прочие |
||||||||||||
|
НИОКР |
Всего |
|||||||||||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||
|
Внеб. |
||||||||||||
|
Прочие нужды |
Всего |
24 298,467 |
22 561,819 |
35 676,380 |
30 283,630 |
33 870,032 |
23 825,846 |
22 047,609 |
21 408,009 |
213 971,792 |
||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
14 792,853 |
14 390,374 |
11 575,491 |
15 715,348 |
24 374,651 |
15 021,135 |
14 868,835 |
14 868,835 |
125 607,522 |
|||
|
МБ |
9 505,614 |
8 171,445 |
24100,889 |
14 568,282 |
9 495,381 |
8 804,711 |
7 178,774 |
6 539,174 |
88 364,270 |
|||
|
Внеб. |
||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования
и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования, науки и молодёжной политики в муниципальном образовании «Окинский район».
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов муниципального образования «Окинский район» проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дополнительного образования детей.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования.
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:
- финансово-экономические риски
- социальные риски
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в муниципальную подпрограмму, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики муниципального образования «Окинский район».
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:
- мониторинг,
- открытость и подотчетность,
- информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.
Открытость и подотчетность
Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.
Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью
В период запуска и в ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.
Таблица 6
|
№ п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
|
1. |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
1. а) доведение в 2022 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; |
Министерство образования и науки Республики Бурятия |
|
2. |
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
2. ст.9, п.1. 2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ст.42, п.1,2,3,4,5,6, Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
Управление образования |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 года по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
X max – X min
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации муниципальной программы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 7
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Окинский район» |
|
Исполнители подпрограммы |
Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района |
|
Основные мероприятия подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы |
|
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей. |
|
Задачи подпрограммы |
Организация отдыха и оздоровления детей |
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы на 2019 - 2026 годы. |
|
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 10 942,904 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе - из республиканского бюджета – 7 260,126 тыс. рублей: 2019 год –1 272,900; 2020 год – 10,300; 2021 год –1 076,460; 2022 год –1 505,733; 2023 год –1 240,279; 2024 год – 718,146; 2025 год – 718,154; 2026 год – 718,154. - из местного бюджета – 3 682,778 тыс. руб.: 2019 год – 400,000; 2020 год – 0,000; 2021 год - 758,164; 2022 год – 954,201; 2023 год - 0; 2024 год - 523,471; 2025 год - 523,471; 2026 год – 523,471. |
Раздел 1. Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
В Окинском районе услуги по отдыху и оздоровлению в организациях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, в 2023 году получили 259 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей 225 детей, лагере труда и отдыха 34 детей, в загородных оздоровительных лагерях Республики Бурятия 8 детей. Сроки пребывания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, детских лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха и иных детских лагерях сезонного действия составляет:
1) загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с организацией:
- оздоровительных смен - не менее 21 дня;
2) оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей - менее 21 день.
3) в лагере труда и отдыха - не менее 18 дней.
Учитывая планируемое увеличение детей школьного возраста и с целью сохранения и увеличения количества представляемых услуг, необходимо уже в 2024 году создать условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей не менее чем для 300 детей.
Исходя из вышеизложенного, обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развитие творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи требуют поиска новых форм путей развития системы отдыха и оздоровления детей.
Основными задачами отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования «Окинский район» являются:
- формирование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;
- совершенствование системы межведомственного взаимодействия в организации отдыха и оздоровления детей района;
- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих услуги в сфере летнего отдыха и оздоровления детей;
- информационно-методическая поддержка сферы отдыха и оздоровления детей.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
- Основные меры муниципального регулирования
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, в том числе с учетом сложившейся практики реализации полномочий, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:
- финансирования мероприятий организаций отдыха и оздоровления детей;
- определения стандартов организации летнего отдыха детей в различных формах отдыха;
- открытия и осуществления деятельности в сфере услуг отдыха и оздоровления;
- осуществления обязательств муниципальных органов власти, работодателей и профсоюзных организаций.
Полномочия муниципальных образований определены пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При наделении органов местного самоуправления полномочиями, указанными в части 1 настоящей статьи, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета для осуществления соответствующих полномочий».
- Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств муниципального бюджета, средств республиканского бюджета, а также внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств, планируется привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях программы.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 10 942,904 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе
- из республиканского бюджета – 7 260,126 тыс. рублей:
2019 год –1 272,900;
2020 год – 10,300;
2021 год –1 076,460;
2022 год –1 505,733;
2023 год –1 240,279;
2024 год – 718,146;
2025 год – 718,154;
2026 год – 718,154.
- из местного бюджета – 3 682,778 тыс. руб.:
2019 год – 400,000;
2020 год – 0,000;
2021 год - 758,164;
2022 год – 954,201;
2023 год - 0;
2024 год - 523,471;
2025 год - 523,471;
2026 год – 523,471.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.
Раздел 3. Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы
Таблица 1
|
№ п/п |
Задача |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
|
Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей. |
||||||
|
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей. |
Слабая материально-техническая база детских оздоровительных учреждений. |
Укрепление материаль-но- технической базы, Улучшение условий для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью. |
2020 – 2026 гг. |
К 2026 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 100% от общего количества детей. |
УО |
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Вес показа-теля |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
|
1 |
Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значение индекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов. |
0,0 |
31,0 |
35,0 |
42,0 |
61,0 |
75 |
82,5 |
90,0 |
|||||||
|
Общий показатель подпрограммы |
|||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей. |
|||||||||||||||||
|
Показатель выполнения задачи подпрограммы |
|||||||||||||||||
|
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей |
|||||||||||||||||
|
2 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста |
% |
100 |
О = Чтжс/ Нтжс х 100, где Чтжс -численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, Нтжс – численность числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста |
> |
95,4 |
96,2 |
96,3 |
96,5 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
||||
|
Индекс показателя |
100 |
Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2025 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
0,0 |
0,31 |
0,35 |
0,42 |
0,61 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
||||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида- емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источники финансиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 (исполн) |
2020 (исполн) |
2021 исполн) |
2022 (исполн) |
2023 (исполн) |
2024 (план по прог- рам- ме) |
2025 (план по прог- рам- ме) |
2026 (план по прог- рам- ме) |
Итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
IV подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» |
|||||||||||||||
|
1.1 |
На оказание услуг по организации отдыха детей |
Задача №1 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
1672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1 241,625 |
1 241,625 |
10 942,901 |
|
ФБ |
|||||||||||||||
|
РБ |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1 240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
||||||
|
МБ |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||
|
1.2 |
Мероприятия, на укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, площадок на базе средних школ, развитие новых форм организации системы отдыха и оздоровления детей |
Задача №1 |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
ФБ |
|||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||
|
МБ |
|||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||
|
Итого: |
Итого |
1672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1 241,625 |
1 241,625 |
10 942,901 |
|||||
|
ФБ |
|||||||||||||||
|
РБ |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1 240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
||||||
|
МБ |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования
Таблица 4
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источ- ник финан- сиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого |
||||
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
«Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» |
Всего по программе (подпрограмме): |
1672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1 241,625 |
1 241,625 |
10 942,901 |
|
|
Федеральный бюджет |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1 240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
|||
|
Местный бюджет |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
|||||
|
Прочие источники |
||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||
|
Прочие |
||||||||||||
|
НИОКР |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||
|
Внеб. |
||||||||||||
|
Прочие нужды |
Всего |
1672,900 |
10,300 |
1 834,624 |
2 459,934 |
1 240,279 |
1 241,617 |
1 241,625 |
1 241,625 |
10 942,901 |
||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
1 272,900 |
10,300 |
1 076,460 |
1 505,733 |
1 240,279 |
718,146 |
718,154 |
718,154 |
7 260,126 |
|||
|
МБ |
400,000 |
758,164 |
954,201 |
523,471 |
523,471 |
523,471 |
3 682,778 |
|||||
|
Внеб. |
||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Таблица 5
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
1. ст.16, п.1 13) организация отдыха детей в каникулярное время |
Управление образования МО «Окинский район» |
2019 – 2026 гг. |
|
2. Закон Республики Бурятия от 04.03.2008 № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РБ отдельными государственными полномочиями» |
ст.4. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных образований: 51) обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление: а) осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; б) осуществление мер по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление. |
Управление образования МО «Окинский район» |
2019-2026 гг. |
|
3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» |
1. Определить Министерство образования и науки РБ уполномоченным исполнительным органом государственной власти РБ по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия: 4.1. Определить уполномоченный орган, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе (городском округе) |
Министерство образования и науки Республики Бурятия |
2019 -2026 гг. |
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район».
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:
- финансово-экономические риски;
- социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится на макроэкономических показателях подпрограммы, приведёт к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район».
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы выступают следующие:
- мониторинг,
- открытость и подотчетность,
- информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Мониторинг
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет опросы.
Открытость и подотчетность
Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» www.okaruo.ru будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.
Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью
В период запуска и в ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
X max – X min
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса муниципальной программы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации муниципальной программы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 6
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Другие вопросы в области образования |
|
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район». |
|
Исполнители муниципальной подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район». |
|
Основные разработчики муниципальной подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район». |
|
Основные мероприятия |
Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия; Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования в ходе участия в работе профессиональных сообществ и участия в конкурсах профессионального мастерства. |
|
Основные цели подпрограммы |
Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов; составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в установленные сроки; повышение качества педагогического корпуса; содействие повышению качества образования в условиях его модернизации. |
|
Задачи подпрограммы |
Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Значение показателей задач: 1) повышение качества выполняемых функций; 2) повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 3) повышение доли педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и |
|
саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности педагогических работников; 4) повышение доли педагогических работников, принимающих участие в профессиональных и творческих конкурсах, в общей численности педагогических работников. |
|
|
Срок реализации |
Подпрограмма рассчитана на 2019 - 2026 годы. |
|
Объемы и источники |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования составит 100 228,632 тыс. руб., в том числе по годам: - из федерального бюджета – 2 526,346 тыс. руб.: 2019 год – 2 496,169 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 30,177 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс.руб.; 2023 год - 0,0 тыс.руб. - из республиканского бюджета – 37 638,310 тыс. рублей: 2019 год –3 328,008; 2020 год –8 475,842; 2021 год –4 074,620; 2022 год –4 562,197; 2023 год –11 362,743; 2024 год –1 944,900; 2025 год –1 945,000; 2026 год – 1945,000. - из бюджета муниципального района – 60 063,976 тыс. руб.: 2019 год – 9 629,965; 2020 год – 10 000,103; 2021 год - 9 464,177; 2022 год – 10 442,750; 2023 год – 4 547,933; 2024 год - 8 509,014; 2025 год - 3 735,017; 2026 год – 3 735,017. |
|
Ожидаемые конечные |
Повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности. К концу 2026 года доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей по сравнению с 2019 годом увеличится до 55%. Повысится качество подготовки педагогических кадров. Увеличится доля педагогических работников, принимающих активное участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах, до 45%. |
*Финансовые затраты и источники финансирования могут быть скорректированы по мере выполнения мероприятий.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В ходе выполнения подпрограммы «Другие вопросы в области образования» на 2019 - 2026 годы (далее – подпрограмма) будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции централизованной бухгалтерии Управления образования таких как:
- учет доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовую службу на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами;
- осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в образовательных учреждениях бюджетной сферы района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности;
- составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетную отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. Заключение договоров обслуживаемых учреждений по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание учреждения;
- осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений;
- оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.
Централизованная бухгалтерия наделена полномочиями по осуществлению экономических расчетов расходов на оплату труда, содержание учреждения для составления планов финансово- хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений.
В целях организации бухгалтерского учета централизованная бухгалтерия формирует свою учетную политику исходя из особенностей структуры, отраслевых и иных особенностей своей деятельности и выполняемых полномочий. Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении. Поэтому ее составление является важным моментом финансово- хозяйственной деятельности.
В учетной политике утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета, методы оценки отдельных видов имущества и обязательств, порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете, формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, порядок организации и обеспечения (осуществления) учета внутреннего финансового контроля, иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.
Сотрудники централизованной бухгалтерии оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.
Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально - техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав централизованной бухгалтерии.
Развитие педагогического корпуса является центральным направлением одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования
В районе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических работников, повышения мотивации непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров.
Для стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками проводятся профессиональные конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю детям».
Вместе с тем основной проблемой системы образования района остается обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования. В образовательных организациях по-прежнему наблюдается нехватка педагогических кадров. Устойчивым спросом пользуются воспитатели дошкольных организаций, учителя математики, физики, иностранного языка, русского языка и литературы.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью муниципальной методической службы (методического кабинета) является содействие повышению качества образования в условиях его модернизации. Для этого необходимо решить задачи, суть которых сводится к оказанию организационной, информационной, кадровой, учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса в функционировании и развитии образовательных учреждений дошкольного и общего образования (в том числе и дополнительного образования детей), а также к методическому сопровождению управленческой деятельности муниципального органа управления образованием. Сущность осуществляемой муниципальной методической службой поддержки состоит, в содействии созданию благоприятных условий для функционирования и развития образовательных учреждений. Так же необходима поддержка в развитии творческого потенциала педагогических работников и удовлетворении информационных, учебно-методических и образовательных потребностей работников образовательных учреждений.
Одна из задач методической службы – организовать системную работу по развитию конкурсного движения в муниципальном образовании.
Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма педагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ; удовлетворения образовательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов.
Этот вариант предусматривает следующие формы работы:
1) проведение семинаров, конференций по актуальным проблемам образования и удовлетворения потребностей педагогов;
2) работу проблемных семинаров, организуемых на основе изучения образовательных потребностей и затруднений учителей;
3) индивидуальные и тематические консультации по просьбе педагогов;
4) создание временных творческих коллективов по актуальным проблемам развития педагогической теории и практики, позволяющих учителям, ориентированным на самообразование, определить интересующую проблему и принять участие в ее разрешении;
5) оказание методической помощи на местах с выездом в образовательное учреждение.
Актуальность разработки данной подпрограммы обусловлена тем, что решение задач данной подпрограммы призвано способствовать развитию образования на территории района. На сегодняшний момент централизованная бухгалтерия (далее - ЦБ) предоставляет бухгалтерские услуги 12 образовательным учреждениям. Основной задачей является повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Приоритетной задачей является качественное обновление преподавательского состава. Необходимо принять комплекс мер для повышения профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы образования, а также престижа педагогической профессии.
В соответствии с приоритетами государственной политики области в сфере образования целью подпрограммы является повышение качества педагогического корпуса.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу стимулирования педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Заказчик подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы посредством применения оптимальных методов управления процессами реализации, исходя из содержания подпрограммы. Порядок и условия реализации подпрограммы определяется нормативно-правовыми актами муниципального образования «Окинский район». Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется основными исполнителями программы.
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
1. |
Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования |
Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений. |
2019 - 2026 гг. |
Создание условия комплексной безопасности участников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшения качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом. |
УО |
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Вес пока-зателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы при-роста |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
1 |
Индекс подпрограммы «Другие вопросы в области образования» |
n I=SUM (Ii*Vi), i=1 где I-значение индекса МП; Ii- значениеиндекса i-той подпрограммы; Vi- вес индекса i-той подпрограммы; N- количество индексов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Общие показатели подпрограммы |
|||||||||||||||
|
Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |
|||||||||||||||
|
Обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений |
% |
100 |
А/В * 100 % , где А – численность обследованных образовательных учреждений; В - общая численность образовательных учреждений |
> |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2 |
Индекс показателя |
Ii= __Xi - Xmin_ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2026 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2019 год; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации программы устанавливаются на 2019 - 2026 годы.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожидаемый социально- экономический эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 (исполнено) |
2020 (исполнено) |
2021 (исполн) |
2022 (исполн) |
2023 (исполн) |
2024 (план по прог- рам- ме) |
2025 (план по прог- рам- ме) |
2026 (план по прог- рам- ме) |
Итого |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования» |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Информационное, учебно-методическое, образовательное, юридическое сопровождение и бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений |
Повышение эф-сти управления сферой образования, улучшение качес-тва и оператив-ности представле-ния муниципаль-ных услуг в сфере образования в целом. |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
12 800,621 |
12 434,870 |
13 454,870 |
14 989,429 |
15 818,171 |
10 453,914 |
5 680,017 |
5 680,017 |
91 311,909 |
||||||
|
ФБ |
41,169 |
30,177 |
71 346 |
||||||||||||||||||
|
РБ в т.ч. |
3 303,178 (609,591) |
2 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362743 |
1 944,900 |
1 945,000 |
1 945,000 |
31 613,480 |
||||||||||||
|
МБ в т.ч. |
9 456,274 (2,930) |
9 959,028 |
9 350,073 |
10427,232 |
4 455,428 |
8 509,014 |
3 735,017 |
3 735,017 |
59 627,083 |
||||||||||||
|
Внебюд.средства |
|||||||||||||||||||||
|
1.2. |
Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию через организацию конкурсов профмастерства, участие в курсах, конференциях. Поддержка и сопровождение одарённых детей. |
Повышение качества подготовки педагогических кадров |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
173,691 |
41,075 |
114,104 |
15,518 |
92,505 |
436,893 |
|||||||||
|
ФБ |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
173,691 |
41,075 |
114,104 |
15,518 |
92,505 |
436,893 |
|||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||||||
|
1.3 |
Мероприятия, направленные на строительство объектов образования |
Повышение качества подготовки педагогических кадров |
Управ-ление образо-вания |
2019 г. |
2026 г. |
Итого |
2 479,830 |
6 000,000 |
8 479,830 |
||||||||||||
|
ФБ |
2 455,000 |
2 455,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
24,830 |
6 000,000 |
6 024,830 |
||||||||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
Внебюд. средства |
|||||||||||||||||||||
|
Итого: |
Итого |
15454,142 |
18 475,945 |
13 568,974 |
15 004,947 |
15 910,676 |
10 453,914 |
5 680,017 |
5 680,017 |
100 228,632 |
|||||||||||
|
ФБ |
2 496,169 |
30,177 |
2 526,346 |
||||||||||||||||||
|
РБ |
3 328,008 |
8 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362,743 |
1 944,900 |
1 945,000 |
1 945,000 |
37 638,310 |
||||||||||||
|
МБ |
9 629,965 |
10 000,103 |
9 464,177 |
10 442,750 |
4 547,933 |
8 509,014 |
3 735,017 |
3 735,017 |
60 063,976 |
||||||||||||
|
Внеб.ср |
|||||||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования
Таблица 4
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого |
||||||
|
2020 |
2021 |
|||||||||||
|
Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» |
«Другие вопросы в области образования» |
Всего по программе (подпрограмме): |
15454,142 |
18 475,945 |
13 568,974 |
15 004,947 |
15 910,676 |
10 453,914 |
5 680,017 |
5 680,017 |
100 228,632 |
|
|
Федеральный бюджет |
2 496,169 |
30,177 |
2 526,346 |
|||||||||
|
Республиканский бюджет |
3 328,008 |
8 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362,743 |
1 944,900 |
1 945,000 |
1 945,000 |
37 638,310 |
|||
|
Местный бюджет |
9 629,965 |
10 000,103 |
9 464,177 |
10 442,750 |
4 547,933 |
8 509,014 |
3 735,017 |
3 735,017 |
60 063,976 |
|||
|
Прочие источники |
||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ФБ |
||||||||||||
|
РБ |
||||||||||||
|
МБ |
||||||||||||
|
Прочие |
||||||||||||
|
Прочие нужды |
Всего |
15454,142 |
18 475,945 |
13 568,974 |
15 004,947 |
15 910,676 |
10 453,914 |
5 680,017 |
5 680,017 |
100 228,632 |
||
|
ФБ |
2 496,169 |
30,177 |
2 526,346 |
|||||||||
|
РБ |
3 328,008 |
8 475,842 |
4 074,620 |
4 562,197 |
11 362,743 |
1 944,900 |
1 945,000 |
1 945,000 |
37 638,310 |
|||
|
МБ |
9 629,965 |
10 000,103 |
9 464,177 |
10 442,750 |
4 547,933 |
8 509,014 |
3 735,017 |
3 735,017 |
60 063,976 |
|||
|
Внеб. |
||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы должна предусматривать обоснование планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Окинский район».
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:
Xi – Xmin
Ii = ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Ii – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Ii = 1 - ----------------
X max – X min
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1
I – значение индекса муниципальной подпрограммы;
Ii – значение индекса i-той подпрограммы;
Vi – вес индекса i-той подпрограммы;
N – количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
Е = ---------*100%, где
Iп
E – эффективность реализации подпрограммы;
Iф – фактически достигнутые значения индекса;
Iп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 5
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70< Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |