Постановление Главы муниципального образования "Окинский район" от 19.03.2024 г. № 81 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.01.2015 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»"
№81 19.03.2024
 |
|
|||
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
ТОГТООЛ |
от 19 марта 2024 года № 81
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.01.2015 г. № 6 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»
На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
- Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.01.2015 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изменения, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета экономики Бакшаханову Б.С.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава, Руководитель администрации
муниципального образования
«Окинский район» М.В. Мадасов
Проект представлен МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов»
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Окинский район»
от 19 марта 2024 г. № 81
Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование программы |
Развитие сельского хозяйства |
||||||||
|
Ответственный исполнитель программы |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
||||||||
|
Соисполнители программы |
Администрация муниципального образования «Окинский район», сельские поселения района |
||||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
|
||||||||
|
Цель и задачи муниципальной программы |
Основными целями программы являются:
Основными задачами программы являются:
- их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - содержание животных без владельцев в приютах для животных; - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
|
||||||||
|
Целевые индикаторы муниципальной программы |
|
||||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
На 2019 - 2026 годы. |
||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс. руб. |
Годы |
Всего тыс. руб. |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|
||
|
Всего |
30576,531 |
7472,628 |
2661,745 |
20442,158 |
|
||||
|
2019 |
3516,383 |
9,824 |
76,969 |
3429,59 |
|
||||
|
2020 |
7122,026 |
2514,556 |
301,304 |
4306,166 |
|
||||
|
2021 |
5940,45 |
555,453 |
178,478 |
5206,519 |
|
||||
|
2022 |
4596,206 |
606,193 |
332,617 |
3657,396 |
|
||||
|
2023 |
5088,123 |
857,5 |
457,309 |
3773,314 |
|
||||
|
2024 |
1469,494 |
949,053 |
451,268 |
69,173 |
|
||||
|
2025 |
431,9 |
0,0 |
431,9 |
0,0 |
|
||||
|
2026 |
2411,949 |
1980,049 |
431,9 |
0,0 |
|
||||
|
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы |
Программа выделяет следующие результаты: - улучшение жилищных условий 19 сельских семей; - строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; - приобретение новых автобусов и санитарного транспорта, а также мобильные медицинские комплексы; - строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам; - водоснабжение на сельских территориях; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников; - реализация 12 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; - увеличение племенного поголовья КРС до 18000 голов; - сохранение количества поголовья домашнего скота; - развитие производственной базы племенного животноводства; - улучшение породного состава путем закупа племенных животных (быков) и яков до 100 голов; - количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий до 3 ед.; - увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га; - обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед.; - увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т; -улучшение сенокосных угодий до 15-18 цн с 1 га; - регулирование численности волков и увеличение количества их добычи на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 голов; - снижение объема ущерба, наносимого волками при стравливании сельскохозяйственных животных; - размещение найденных и отловленных животных без владельцев в приюты для животных до 30 голов; - финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы. |
|
|||||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Сельское хозяйство Окинского муниципального района – сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием и содействия устойчивому развитию сельских территорий.
На территории района функционирует 1 сельскохозяйственное предприятие, 31 ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, 733 ЛПХ, 5 сойотских семейно-родовых общин, 3 перерабатывающих и пищевых организаций.
Параметры развития АПК МО «Окинский район»
Таблица 1
|
2013 г. |
% к 2012 г. |
|
|
Площадь территории, тыс.га |
2659,403 |
100 |
|
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га |
37,119 |
100 |
|
Численность сельского населения, тыс. чел. |
5,395 |
99,7 |
|
Занято в экономике, тыс. чел. |
2,102 |
93,6 |
|
Занято в сельском хозяйстве, тыс. чел. |
1,073 |
99,9 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. |
212,997 |
103,7 |
За 2013 год объем валовой продукции сельского хозяйства произведенной всеми категориями хозяйств составил 212,997 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 3,7 %, темп роста к 2007 году составил 139,9 %.
Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 101,3 %.
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 37119 га, из них пашни составляет 1719 га, сенокосы – 2790 га, пастбища – 18322 га, залежи – 14288 га.
В 2013 году площадь используемой пашни составила 1093 га или 63,6 % от общей площади пашни.
Сравнительные показатели развития сельского хозяйства Окинского района
и в среднем по Республике Бурятия
Таблица 2
|
№ п/п |
Показатели |
2013 г. |
|
|
Республика Бурятия |
МО «Окинский район» |
||
|
1. |
ИФО |
97,5 |
101,3 |
|
2. |
Прирост поголовья скота КРС, % к предыдущему году |
96,3 |
91,6 |
|
в т.ч. коров Свиней Овец и коз Птица |
100,0 180,8 98,7 99,6 |
84,0 - 86,2 82,0 |
|
|
3. |
Производство продукции на душу населения Молока, кг Мяса, кг Яйца, шт |
229,6 58,8 74,5 |
505,5 315,1 1,5 |
|
4. |
Прирост производства, % к предыдущему году Мяса Молока Овощей Картофеля |
110,6 97,9 100,4 91,9 |
103,1 112,1 102,5 87,7 |
Исходя из сравнительного анализа показателей развития сельского хозяйства в Окинском районе со среднереспубликанскими, показатель индекса физического объема продукции сельского хозяйства района сложился выше среднего по Республике Бурятия за 2013 год на 3,8 %. Прирост поголовья КРС ниже среднереспубликанского значения на 4,7%, коров на 16,0 %, овец и коз на 12,5 %, птицы на 17,6 %.
За 2013 год произведено молока на душу населения по району 505,5 кг (по республике – 229,6 кг), мяса – 315,1 кг (по республике – 58,8 кг). Темп производства молока по району за 2013 год к уровню 2012 года выше среднего по Республике Бурятия на 14,2 %, мяса ниже на 7,5%.
Обеспеченность населения района продуктами собственного производства составляет: по молоку – 166,0%, по мясу – 420,0%, по картофелю – 5,5%, по овощам – 1,2 %.
В 2011 году не достигнуты прогнозные значения: индекс физического объема (80,2%), производство мяса (85,2%), производство овощей (96,1%), урожайность овощей (96,1%), финансовый результат с учетом государственной поддержки (18,9%), доля местного производства в потреблениях мясопродуктов (84,9%).
В 2012 году не достигнуты прогнозные значения: поголовье овец (82,3%), поголовье коров (98,5%), производство молока (82,9%), производство мяса (91,2%), производство овощей (71,4%), производство картофеля (82,9%), удой на фуражную корову (86,1%), среднесуточный привес КРС (97,5 %), посевная площадь кормовых культур (8,6%), урожайность овощей (71,4%), урожайность картофеля (82,9%), как следствие индекс физического объема (90,5%), численность работающих (83,2%), финансовый результат с учетом государственной поддержки (70,7%), доля обрабатываемой пашни (9,7%), объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса (45,8%), доля местного производства в потреблении: мясопродуктов (96,7%), молокопродуктов (87,5%), овощей (80,9%), объем отгрузки (69,0%).
В 2011-2013 гг. район подвергался стихийному бедствию в виде засухи. В результате этого не достигнуты показатели по производству продукции растениеводства.
Невыполнение индикаторов по производству животноводческой продукции связано с методикой формирования окончательных годовых статистических данных, базирующейся на методике досчета по хозяйствам населения, К(Ф)Х и ИП.
В 2013 году не достигнуты прогнозные значения: поголовье КРС (92,3%), поголовье коров (85,7%), поголовье овец (85,7%), поголовье лошадей (88,3%), производство мяса (94,1%), среднесуточный привес (88,2%), доля местного производства в потреблениях мясопродуктов (94,8 %), как следствие валовая продукция сельского хозяйства (97,2%), индекс физического объема (99,3 %),численность работающих в сельском хозяйстве (98,0 %), объем отгрузки (75,6 %), доля местного производства в потреблениях овощей (92,3 %).
Уменьшение поголовья скота произошло в личных подсобных хозяйствах в связи тяжелой ситуацией с зимовкой скота, выпадением обильных осадков в виде снега в 2013 году и, как следствие, забоем и реализацией скота на мясо.
В 2011-2013 гг. район подвергался стихийному бедствию в виде летней (июнь-июль) засухи, а также раннего выпадения снега (август 2013 г.). В результате этого не достигнуты плановые показатели по кормам.
Невыполнение индикаторов по производству животноводческой продукции связано с методикой формирования окончательных годовых статистических данных, базирующейся на методике досчета по хозяйствам населения, К(Ф)Х и ИП.
Положительные результаты:
- увеличилось к уровню 2012 года производство мяса на 3,1 %, молока 12,1% и овощей 10,0 %;
- выручка от реализации продукции в сельхозорганизациях увеличена к уровню 2012 г. на 61,1 %;
- производительность труда (3,9 %);
- объем инвестиций в основной капитал организаций АПК за 2013 год составил 43,5 млн. руб., что выше уровня прошлого года в 18 раз (2,382 млн. руб. – 2012 г.).
Среднемесячная оплата труда в районе
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование отрасли |
2011 |
2012 |
2013 |
2013 г. в % к 2012 г. |
|
1 |
В сельском хозяйстве, руб. |
7501,0 |
12148,0 |
17815,0 |
146,6 |
|
Соотношение к среднереспубликанскому уровню, % |
96,2 |
119,1 |
167,3 |
+48,2 |
|
|
2 |
Доходы от ведения ЛПХ, руб. |
8600,0 |
9105,0 |
12782,0 |
140,4 |
Уровень среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственной организации за 2013 год составил 17815,0 руб., или 146,6 % к уровню предыдущего года.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы являются:
- Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.
- Развитие племенного животноводства.
- Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района.
- Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.
- Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
- Управление реализацией муниципальной программы.
Основными задачами программы являются:
- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье до 19 сельских семей.
- Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.
- Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.
- Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
- Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
- Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.
- Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.
- Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Раздела 3. Ожидаемые результаты программы
Таблица 4
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
|||||||||
|
Цель программы: 1.Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье. |
Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности. |
Улучшение жилищных условий 19 сельских семей. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
1.2. |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. |
Прирост сельского населения, обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. |
- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; - приобретение новых автобусов и санитарного транспорта, а также мобильные медицинские комплексы; - строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам; - водоснабжение на сельских территориях; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
2. Развитие племенного животноводства. |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота |
Улучшение качества продуктивности племенного крупного рогатого скота |
Прирост поголовья крупного рогатого скота до 18000 гол. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Развитие животноводства» |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района. |
||||||||||||||||
|
3.1. |
Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Оказание научно методологических и консультационных услуг по улучшению сенокосных пастбищных угодий с ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
Увеличение площади посевных кормовых культур и естественных сенокосов. Улучшение сенокосных и пастбищных угодий. Увеличение площади орошаемых сельскохозяйственных угодий. |
Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий 3 ед. Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га. Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед. Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5т. Улучшение сенокосных угодий до 15-18 цн. с 1 га. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Развитие растениеводства» |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
4.1. |
Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков. |
Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводи-тели района несут значительные убытки. |
Увеличение количества добычи волков на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 голов. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района» |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
5.1. |
Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии |
В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе регулирования численности безнадзорных домашних животных, одичавшие домашние животные, не востребованные физическими и юридическими лицами, подлежат усыплению на основании заключения специалиста в области ветеринарии |
Размещение найденных и отловленных животных без владельцев в приютах до 30 голов. |
2019-2026 |
Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района». |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
6.1. |
Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы |
2019-2026 |
Управление сельского хозяйства |
|
|||||||||||
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы
Таблица 5
|
п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм./ вес индекса |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений (>,<, 0) |
Базовые Значения |
Плановые значения |
Темпы при-роста |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|||||||||||||||||
|
Цели: 1. Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. 2. Развитие племенного животноводства. 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района. 4. Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам. 5. Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. 6. Управление реализацией муниципальной программы. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Индекс программы «Развитие сельского хозяйства» |
100 |
n m I п= SUM (Iи *Vi) /100, i=1j=1 где Iи – плановое значение индекса; Iп– значение индекса программы; Vi – вес индекса подпрограммы; n – количество индексов |
> |
11,51 |
18,22 |
31,25 |
61,75 |
76,87 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
|
||||||||||||||||||
|
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
25 |
n I = SUM (Iи *Vi), i=1 |
> |
0 |
46,0 |
0 |
80,5 |
90,5 |
93,5 |
100,0 |
100,0 |
|
||||||||||||||||||
|
Задача 3. Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Индекс подпрограммы «Развитие животноводства» |
25 |
n I = SUM (Iи *Vi), i=1 |
> |
2,03 |
4,9 |
0,0 |
42,0 |
81,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
||||||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Задача 5. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
|
25 |
n I = SUM (Iи *Vi), i=1 |
> |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
91,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
||||||||||||||||||
|
Задача 6. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков. Задача 7. Размещение найденных и отловленных животных без владельцев, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии. |
> |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
5. |
Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района. |
25 |
n I = SUM (Iи *Vi), i=1 |
> |
44,0 |
0,0 |
100,0 |
33,0 |
33,0 |
46,0 |
50,0 |
50,0 |
|
||||||||||||||||||
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на 2019 – 2026 годы
Раздел 6. План программных мероприятий программы
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида емый соци- ально- эконо- мичес-кий эф-фект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Ис-точ- ники фи-нан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 (план по прог-рамме) |
2021 (план по прог-рамме) |
2022 (план по прог-рамме) |
2023 (план по прог-рамме) |
2024 (план по прог-рамме) |
2025 (план по прог-рамме) |
2026 (план по прог-рамме) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14+ гр. 15+ гр. 16+ гр.17) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план по програм-ме |
в т.ч. утвержде-но в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. «Комплексное развитие сельских территорий» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также удовлетворение потребностей сельского населения в области создания комфортных условий жизнедеятельности |
Задача 1 индекс 2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
132,875 |
132,875 |
132,875 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
33,372 |
33,372 |
10,378 |
43,750 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
522,823 |
522,823 |
508,510 |
1031,333 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
Задача 2 индекс 2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
152,282 |
152,282 |
91,930 |
62,542 |
69,173 |
375,927 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
127,132 |
127,132 |
12,371 |
17,5 |
19,368 |
176,371 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
1991,733 |
1991,733 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
1980,049 |
6384,528 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. «Развитие животноводства» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Закуп племенного скота |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
450,0 |
450,0 |
317,125 |
317,125 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1217,125 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Развитие яководства, оленеводства и табунного коневодства, а также их закуп |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1006,975 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3756,975 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,846 |
116,8 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
619,146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Компенсация части затрат на бурение водозаборных скважин для орошения с/х угодий |
Задача 4 индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Субсидия на увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель |
Задача 4 индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Компенсация части затрат на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Субсидия на увеличение объема производства картофеля |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
28,5 |
28,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Оказание научно методологических и консультационных услуг по улучшению сенокосных пастбищных угодий с ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная акдемия им. В.Р. Филиппова» |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
300,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 4. «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
550,0 |
550,0 |
552,0 |
552,0 |
1272,0 |
512,0 |
2552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5438,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Субвенции на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по организации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
58,4 |
58,4 |
140,8 |
140,8 |
168,1 |
203,4 |
323,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
1803,909 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
93,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Приобретение «УВЫШ-3 вг» (пневматического газоболонного метателя «Ветеринар + 50 шприцев» |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
29,9 |
29,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 5. «Управление реализацией муниципальной программы» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Реализация функций аппарата в том числе: |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
1331,456 |
1331,456 |
2069,384 |
2069,384 |
2122,862 |
2236,266 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8918,740 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Заработная плата сотрудников отнесенных к должностям муниципальной службы – 2 ед. |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
889,915 |
889,915 |
1646,863 |
1646,863 |
1792,996 |
2236,266 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7724,812 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
664,898 |
664,898 |
1265,888 |
1265,888 |
1343,137 |
1724,848 |
890,922 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5889,693 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
ФБ |
7,545 |
7,545 |
36,055 |
43,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
14,262 |
14,262 |
14,262 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
196,624 |
196,624 |
380,975 |
380,975 |
402,916 |
511,418 |
267,850 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1759,783 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
ФБ |
2,279 |
2,279 |
10,888 |
13,167 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
4,307 |
4,307 |
4,307 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Заработная плата сотрудников, не отнесенных к должностям муниципальной службы – 1 ед. в том числе: |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
441,541 |
441,541 |
422,521 |
422,521 |
329,866 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1193,928 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
342,107 |
342,107 |
323,996 |
323,996 |
255,061 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
921,164 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
99,434 |
99,434 |
98,525 |
98,525 |
74,805 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272,764 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Расходы на приобретение программного продукта «1С Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия» |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
7,475 |
7,475 |
7,475 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
69,152 |
69,152 |
12,5 |
12,5 |
29,525 |
67,2 |
178,377 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: |
3516,383 |
3516,383 |
7122,026 |
7122,026 |
5940,450 |
4596,206 |
5088,123 |
1469,494 |
431,9 |
2411,949 |
30576,531 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет: |
3429,59 |
3429,59 |
4306,166 |
4306,166 |
5206,519 |
3657,396 |
3773,314 |
69,173 |
0,0 |
0,0 |
20442,158 |
2303,466 |
2374,362 |
2374,375 |
2374,375 |
17106,825 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
76,969 |
76,969 |
301,304 |
301,304 |
178,478 |
332,617 |
457,309 |
451,268 |
431,9 |
431,9 |
2661,745 |
2303,466 |
2374,362 |
2374,375 |
2374,375 |
17031,489 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
9,824 |
9,824 |
2514,556 |
2514,556 |
555,453 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
0,0 |
1980,049 |
7472,628 |
18,569 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
56,767 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования
Таблица 7
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
|
План по прог- рамме |
Утвер- ждено в бюд- жете |
||||||||||||||
|
Муниципальная программа |
Развитие сельского хозяйства |
Всего по программе (подпрограмме): |
3516,383 |
3516,383 |
7122,026 |
5940,450 |
4596,206 |
5088,123 |
1469,494 |
431,9 |
2411,949 |
||||
|
Федеральный бюджет |
9,824 |
9,824 |
2514,556 |
555,453 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
0,0 |
1980,049 |
||||||
|
Республиканский бюджет |
76,969 |
76,969 |
301,304 |
178,478 |
332,617 |
457,309 |
451,268 |
431,9 |
431,9 |
||||||
|
Местный бюджет |
3429,59 |
3429,59 |
4306,166 |
5206,519 |
3657,396 |
3773,314 |
69,173 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|||||||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
|||||||||||||||
|
НИОКР |
|||||||||||||||
|
Прочие нужды |
|||||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования
и анализ рисков реализации муниципальной программы
Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
Основные меры правового регулирования
Таблица 8
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства» |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Управление сельского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
- Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
- Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
- Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
- Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
- Разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
- Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
- Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
- Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2019 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2026 год) и X min:
Xi – Xmin
Iи= ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Iи – значение индекса индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
n – количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Iи = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
Iп = SUM (Iи *Vi), где
i=1
Iп – плановое значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-того индикатора;
Vi – вес индекса i-того индикатора;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iпф
Еп = ---------*100%, где
Iпп
Eп – эффективность реализации подпрограммы;
Iпф – фактически достигнутые значения индекса;
Iпп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 9
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Еп) |
Еп> 100 |
Высокоэффективная |
|
70<Еп< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50<Еп< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Еп< 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма
«Комплексное развитие сельских территорий»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Комплексное развитие сельских территорий |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Сельские поселения района |
|||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. Задачи:
|
|||||
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
1. Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 2. Индекс индикатора «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. 3. Индекс индикатора «Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий». |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
На 2019 - 2026 годы |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб. |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2020 |
2960,217 |
2514,556 |
160,504 |
285,157 |
||
|
2021 |
518,888 |
508,51 |
10,378 |
0,0 |
||
|
2022 |
710,494 |
606,193 |
12,371 |
91,930 |
||
|
2023 |
937,542 |
857,500 |
17,500 |
62,542 |
||
|
2024 |
1037,594 |
949,053 |
19,368 |
69,173 |
||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
1980,049 |
1980,049 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего |
8144,784 |
7415,861 |
220,121 |
508,802 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Подпрограмма выделяет следующие результаты: - улучшение жилищных условий 19 сельских семей; - строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; - приобретение новых автобусов и санитарного транспорта, а также мобильные медицинские комплексы; - строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам; - водоснабжение на сельских территориях; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |
|||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.
В результате остаточного принципа финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, крайне низкого уровня комфортности проживания в сельской местности может сложиться неблагоприятная демографическая ситуация. Соответственно, может сократиться источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда нельзя сравнить с городским.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Российской Федерации было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
С 2020 года начинает свою реализацию Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – Госпрограмма РФ).
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
- Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.
Основными задачами подпрограммы являются:
- удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы<*> |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект |
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тели) |
|
|
Цель подпрограммы:
|
|||||||
|
1. |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье |
Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности. |
Улучшение жилищных условий 19 сельских семей. |
2019-2026 |
Улучшение жилищных условий 19 сельских семей. |
Управление сельского хозяйства |
|
|
2. |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
Прирост сельского населения, обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; - приобретение новых автобусов и санитарного транспорта, а также мобильные медицинские комплексы; - строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам; - водоснабжение на сельских территориях; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подстветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |
2019-2026 |
- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; - приобретение новых автобусов и санитарного транспорта, а также мобильные медицинские комплексы; - строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам; - водоснабжение на сельских территориях; - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подстветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |
Управление сельского хозяйства |
|
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм./ вес индекса |
Формула расчета |
Необхо-димое направле-ние измене-ний (>,<, 0) |
Базовые Значения |
Плановые значения |
Темпы прирос-та |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
1. |
Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
100 |
n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 |
> |
0 |
46,0 |
0 |
80,5 |
90,5 |
93,5 |
100,0 |
100,0 |
||
|
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье |
||||||||||||||
|
2. |
Целевые индикаторы «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности». |
кв. метров |
Отчет о реализации подпрограммы |
> |
72 |
0 |
72 |
0 |
176 |
234 |
250 |
288 |
||
|
Индекс индикатора «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности». |
50 |
Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где: Iи – значение индекса индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-о индикатора; |
> |
0 |
0,25 |
0 |
0,61 |
0,81 |
0,87 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
||||||||||||||
|
3. |
Целевые индикаторы «Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий». |
ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
0 |
4 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
Индекс индикатора «Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий». |
50 |
Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где: Iи – значение индекса индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-го индикатора; |
0 |
0,67 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2019-2026 годы.
Раздел 6. План программных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ожида- емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 |
2021 (план по програм-ме) |
2022 (план по програм-ме) |
2023 (план по программе) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по программе) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14+ гр. 15+ гр. 16+ гр.17) |
|
|||||||||||
|
план по прог-рамме |
в т.ч. утверж-дено в бюджете |
план по програм-ме |
в т.ч. утверж-дено в бюджете |
|
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
||||
|
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий» |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в жилье. |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
132,875 |
132,875 |
0 |
132,875 |
|
|||||||||||
|
ФБ |
522,823 |
522,823 |
508,51 |
1031,333 |
|
|||||||||||||||||
|
РБ |
33,372 |
33,372 |
10,378 |
43,750 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП района |
2019 |
2026 |
МБ |
152,282 |
152,282 |
91,930 |
62,542 |
69,173 |
375,927 |
|
|||||||||
|
ФБ |
1991,733 |
1991,733 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
1980,049 |
6384,528 |
|
||||||||||||||
|
РБ |
127,132 |
127,132 |
12,371 |
17,5 |
19,368 |
176,371 |
|
|||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Устройство освещения ул. Центральная в у. Сорок, МО «Окинский район» |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Сойотское» |
2020 |
2020 |
МБ |
37,423 |
37,423 |
37,423 |
|
||||||||||||
|
ФБ |
492,490 |
492,490 |
492,490 |
|
||||||||||||||||||
|
РБ |
31,436 |
31,436 |
31,436 |
|
||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.2. |
Установка уличного освещения на ул.Телевизионная в с.Орлик муниципального образования сельское поселение «Орликское», МО «Окинский район» |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Орликское» |
2020 |
2020 |
МБ |
39,046 |
39,046 |
39,046 |
|
||||||||||||
|
ФБ |
502,334 |
502,334 |
502,334 |
|
||||||||||||||||||
|
РБ |
32,064 |
32,064 |
32,064 |
|
||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.3. |
Уличное освещение в с.Саяны, МО «Окинский район» |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Саянское» |
2020 |
2020 |
МБ |
37,918 |
37,918 |
37,918 |
|
||||||||||||
|
ФБ |
498,200 |
498,200 |
498,200 |
|
||||||||||||||||||
|
РБ |
31,800 |
31,800 |
31,800 |
|
||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.4. |
«Пусть ярко светится родное село», с. Хужир МО «Окинский район» |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Бурунгольское» |
2020 |
2020 |
МБ |
37,895 |
37,895 |
37,895 |
|
||||||||||||
|
ФБ |
498,709 |
498,709 |
498,709 |
|
||||||||||||||||||
|
РБ |
31,832 |
31,832 |
31,833 |
|
||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.5 |
Ремонт уличного освещения на ул.Самбялова в с.Орлик муниципального образования сельское поселение «Орликское» МО «Окинский район» |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Орликское» |
2022 |
2022 |
МБ |
91,930 |
91,930 |
|
|||||||||||||
|
ФБ |
606,193 |
606,193 |
|
|||||||||||||||||||
|
РБ |
12,371 |
12,371 |
|
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.6 |
Обустройство детской спортивной площадки на ул.Советская в с.Орлик муниципального образования сельское поселение «Орликское», Окинский район |
Задача 2 индекс 1,3,4 |
УСХ, СП «Орликское» |
2023 |
2023 |
МБ |
62,542 |
62,542 |
|
|||||||||||||
|
ФБ |
857,5 |
857,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
РБ |
17,5 |
17,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
|
|||||||||||||||||||||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
2960,217 |
2960,217 |
518,888 |
710,494 |
937,542 |
1037,594 |
0 |
1980,049 |
8144,784 |
|
||||||||||
|
Местный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
285,157 |
285,157 |
0,0 |
91,93 |
62,542 |
69,173 |
0 |
0,0 |
508,802 |
|
||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
0,0 |
0,0 |
160,504 |
160,504 |
10,378 |
12,371 |
17,5 |
19,368 |
0 |
0,0 |
220,121 |
|
||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
2514,556 |
2514,556 |
508,51 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
0 |
1980,049 |
7415,861 |
|
||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
|
|
|
|||||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования подпрограммы
Таблица 4
|
Статус |
Наименование подпрограммы, |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете |
||||||||||||
|
Подпрограмма |
«Комплексное развитие сельских территорий» |
Всего по программе (подпрограмме): |
0,0 |
0,0 |
2960,217 |
518,888 |
710,494 |
937,542 |
1037,594 |
0,0 |
1980,049 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2514,556 |
508,51 |
606,193 |
857,5 |
949,053 |
0,0 |
1980,049 |
||||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
160,504 |
10,378 |
12,371 |
17,5 |
19,368 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
285,156 |
0,0 |
91,930 |
62,542 |
69,173 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|||||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
|||||||||||||
|
НИОКР |
|||||||||||||
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования
и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
Основные меры правового регулирования
Таблица 5
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства» |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Управление сельского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
- Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
- Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
- Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
- Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
- Разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2019 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2026 год) и X min:
Xi – Xmin
Iи= ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Iи – значение индекса индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
i – количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Iи = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
Iп = SUM (Iиi *Vиi), где
i=1
Iп – значение индекса подпрограммы;
Iи – значение индекса i-того индикатора;
Vi – вес индекса i-того индикатора;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iпф
Еп = ---------*100%, где
Iпп
Eп – эффективность реализации подпрограммы;
Iпф – фактически достигнутые значения индекса;
Iпп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 6.
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Еп) |
Еп> 100 |
Высокоэффективная |
|
70<Еп< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50<Еп< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Еп< 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Развитие животноводства»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие животноводства |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Развитие племенного животноводства. Задача: Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота. |
|||||
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
|
|||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |
На 2019 - 2026 годы |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы, тыс. руб. |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|
2019 |
1450,0 |
0,0 |
0,0 |
1450,0 |
0,0 |
|
|
2020 |
1317,125 |
0,0 |
0,0 |
1317,125 |
0,0 |
|
|
2021 |
1456,975 |
0,0 |
0,0 |
1456,975 |
0,0 |
|
|
2022 |
866,846 |
0,0 |
116,846 |
750,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
116,8 |
0,0 |
116,8 |
0 |
0,0 |
|
|
2024 |
128,5 |
0,0 |
128,5 |
0 |
0,0 |
|
|
2025 |
128,5 |
0,0 |
128,5 |
0 |
0,0 |
|
|
2026 |
128,5 |
0,0 |
128,5 |
0 |
0,0 |
|
|
Всего |
5593,246 |
0,0 |
619,146 |
4974,1 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Подпрограмма выделяет следующие результаты: -увеличение поголовья племенного КРС до 18000 голов. |
|||||
Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Разработка и реализация Программы животноводства позволит обеспечить повышение технологического и научно-технического прогресса в животноводстве и смежных перерабатывающих отраслях на основе внедрения наиболее эффективных, ресурсосберегающих технологий и проведения фундаментальных и приоритетных прикладных исследований; поддержку племенного дела.
Основными факторами, влияющими на динамику продовольственного потребления в 2015-2020 гг. будет уровень реальных доходов, определяемый ростом ВВП, долей доходов, идущих на питание и покупательной способностью рубля. Прогнозные расчеты показывают, что при ожидаемом развитии демографических и макроэкономических процессов валовой спрос на базовые продовольственные продукты в стране и по республике будет нарастать, причем спрос вырастет на наиболее ценные с точки зрения диеты продукты - мясо и молокопродукты.
Но следует признать, что даже при самой благоприятной конъюнктуре цен в прогнозируемый период внутренний спрос населения не станет существенным стимулом к росту агропромышленного производства. При формировании агропродовольственной политики республики до 2010 г. что на первый план выходит стимулирование и поддержка сельскохозяйственного вывоза продуктов животноводства на межрегиональный и зарубежные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, как единственного фактора, который сможет создать достаточную мотивацию экономического роста АПК в республике. В нашей республике продовольственными товарами для экспорта на межрегиональный и зарубежный рынок являются, прежде всего, мясо, и молоко.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие племенного животноводства.
Основной задачей подпрограммы является увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполните-ли) |
|
|
Цель подпрограммы: Развитие племенного животноводства |
|||||||
|
1. |
Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота. |
Улучшение качества продуктивности племенного крупного рогатого скота |
-Прирост поголовья племенного КРС до 18000 голов. |
2019-2026 |
Прирост поголовья племенного КРС до 18000 голов. |
Управление сельского хозяйства |
|
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм./ вес индекса |
Формула расчета |
Необходимое Направление изменений (>,<, 0) |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||
|
1 |
Индекс подпрограммы «Развитие животноводства» |
100 |
n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 |
> |
2,03 |
4,9 |
0,0 |
42,0 |
81,0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Задача 1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота. |
||||||||||||||
|
2 |
Целевые индикаторы «Прирост поголовья крупного рогатого скота» |
ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
> |
12891 |
13044 |
12785 |
15000 |
17000 |
18000 |
18000 |
18000 |
|
|
|
Индекс индикатора «Прирост поголовья крупного рогатого скота» |
100 |
Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min |
> |
0,0203 |
0,049 |
0,0 |
0,42 |
0,81 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации программы устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 6. План программных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида- емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 |
2021 (план по программе) |
2022 (план по программе) |
2023 (план по программе) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по программе) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр.15 + гр16 + гр.17) |
||||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утвержде-но в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утвержде-но в бюджете |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||
|
Подпрограмма 2. Развитие животноводства |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Закуп племенного скота |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
450,0 |
450,0 |
317,125 |
317,125 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1217,125 |
|||||
|
2 |
Развитие яководства, оленеводства и табунного коневодства, а также их закуп |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1006,975 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3756,975 |
|||||
|
3 |
Ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) |
Задача 1 индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,846 |
116,8 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
619,146 |
|||||
|
Итого: |
1450,0 |
1450,0 |
1317,125 |
1317,125 |
1456,975 |
866,846 |
116,8 |
128,5 |
1317,125 |
128,5 |
5593,246 |
|||||||||||
|
Местный бюджет: |
1450,0 |
1450,0 |
1317,125 |
1317,125 |
1456,975 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
1317,125 |
0,0 |
4974,1 |
|||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,846 |
116,8 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
619,146 |
|||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
||||||||||||||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
|
|||||||||||||||||||||
Средняя стоимость одного племенного быка, яка и северного оленя
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование |
Возраст |
Живая масса, в кг. |
Цена за 1 кг/руб. |
средняя цена за 1 голову |
Кол-во голов |
Всего руб. |
||
|
1 |
Ремонтный бык-производитель |
1,5 лет |
300 |
250,0 |
75000,00 |
6 |
450000,00 |
||
|
Як |
2,5 |
200 |
200 |
40000,0 |
20 |
800000,00 |
|||
|
Тофаларский олень |
3 |
120 |
450 |
54000,0 |
15 |
810000,0 |
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования подпрограммы
Таблица 5
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||||||
|
План по прог- рамме |
Утвер- ждено в бюд- жете |
|
|||||||||||||||
|
Муниципальная подпрограмма |
Развитие животноводства |
Всего по программе (подпрограмме): |
1450,0 |
1450,0 |
1317,125 |
1456,975 |
866,846 |
116,8 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
|
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,846 |
116,8 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
|
|||||||
|
Местный бюджет |
1450,0 |
1450,0 |
1317,125 |
1456,975 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|
||||||||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
|
||||||||||||||||
|
НИОКР |
|
||||||||||||||||
|
Прочие Нужды |
|
||||||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
Основные меры правового регулирования
Таблица 6
|
Вид нормативно- |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые |
|
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Развитие сельского хозяйства» |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Управление сельского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
- Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
- Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
- Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
- Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
- Разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
- Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
- Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
- Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2019 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2026 год) и X min:
Xi – Xmin
Iи= ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Iи – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
n – количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Iи = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
Iп = SUM (Iи *Vi), где
i=1
Iп – плановое значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-того индикатора;
Vi – вес индекса i-того индикатора;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iпф
Еп = ---------*100%, где
Iпп
Eп – эффективность реализации подпрограммы;
Iпф – фактически достигнутые значения индекса;
Iпп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 7
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Еп) |
Еп> 100 |
Высокоэффективная |
|
70<Еп< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50<Еп< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Еп< 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Развитие растениеводства»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие растениеводства |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства (кормопроизводства) района Задача: - Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. - развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
|||||
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
|
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
На 2019 - 2026 годы |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб. |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2020 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
278,5 |
0,0 |
0,0 |
278,5 |
0,0 |
|
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
328,5 |
0,0 |
0,0 |
328,5 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Подпрограмма выделяет следующие результаты: - количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий до 3 ед.; - увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га.; - обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникойдо3 ед.; - увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т.; - улучшение сенокосных угодий до 15-18 цн. с 1 гектара. |
|||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Производство продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.
К основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве Окинского района, относятся:
- резко континентальные природно-климатические условия;
- низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха и незначительное количество атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, высокие дневные температуры способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление всходов;
- суровые природно-климатические условия (зима холодная и малоснежная, лето умеренно теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й).
Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.
Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур, недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства (кормопроизводства) района
Основной задачей подпрограммы является:
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы <*> |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект |
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тели) |
|
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района |
||||||
|
1. |
Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Оказание научно методологических и консультационных услуг по улучшению сенокосных пастбищных угодий с ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
Увеличение площади посевных кормовых культур и естественных сенокосов. - Увеличение площади орошаемых сельскохозяйственных угодий. |
- Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий 3 ед. - Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га. - Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед. - Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т. - Улучшение сенокосных угодий до 15-18 цн. с 1 гектара. |
2019-2026 |
Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий 3 ед. - Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га. - Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед. - Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т. - Улучшение сенокосных угодий до 15-18 цн. с 1 гектара. |
Управление сельского хозяйства |
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм./ вес ин-декса |
Формула расчета |
Необхо-димое направле-ние изменений (>,<, 0) |
Базовые значения |
Плановые значения |
Тем-пы при-роста |
|
||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||||||||
|
1 |
|
100 |
n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 |
> |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
91,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
Задача: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
||||||||||||||||||||
|
2 |
|
ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
> |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
25 |
Xi – X min Iи = ------------- X max – X min |
> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
||||||||
|
Целевые индикаторы «Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель» |
га. |
Отчет о реализации подпрограммы |
0,0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
Индекс индикатора «Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель» |
25 |
Xi – X min Iи = -------------- X max – X min |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||
|
ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
0,0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
25 |
Xi – X min Iи = ------------- X max – X min |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,66 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||
|
Целевые индикаторы «Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района» |
т. |
Отчет о реализации подпрограммы |
0,0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
Индекс индикатора «Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района». |
25 |
Xi – X min Iи = ------------- X max – X min |
0,0 |
1,0 |
1.0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы
Раздел 6. План программных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожида емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|
||||||||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 |
2021 (план по прог-рамме) |
2022 (план по прог-рамме) |
2023 (план по программе) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по прог-рамме) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) |
|
||||||||||||||||
|
план по прог-рамме |
в т.ч. утвер-ждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверж-дено в бюджете |
|
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|||||||||
|
Подпрограмма 3. Развитие растениеводства |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Компенсация части затрат на бурение водозаборных скважин для орошения с/х угодий |
Задача 4 индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
|
||||||||||||||||||||
|
2 |
Субсидия на увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель |
Задача 4 индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Компенсация части затрат на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
Субсидия на увеличение объема производства картофеля |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
28,5 |
28,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
5 |
Оказание научно методологических и консультационных услуг по улучшению сенокосных пастбищных угодий с ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная акдемия им. В.Р. Филиппова» |
Задача 4 Индекс 4 |
УСХ |
2019 |
2026 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
300,0 |
|
|||||||||||||||||
|
Итого: |
50,0 |
50,0 |
278,5 |
328,5 |
|||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет: |
50,0 |
50,0 |
278,5 |
328,5 |
|||||||||||||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
|
||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования подпрограммы
Таблица 4
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||
|
План по прог- рамме |
Утвер- ждено в бюд- жете |
|
|||||||||||
|
Подпрограмма |
Развитие растениеводства |
Всего по программе (подпрограмме): |
50,0 |
278,5 |
|
||||||||
|
Федеральный бюджет |
|
||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
|
||||||||||||
|
Местный бюджет |
50,0 |
278,5 |
|
||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
- |
|
|||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Прочие нужды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
Основные меры правового регулирования
Таблица 5
|
Вид нормативно- |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые |
|
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства». |
Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год. |
Управление сельского хозяйства. |
Ежегодно до 30 декабря. |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
-
-
-
- Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
- Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
- Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
- Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
- Разработка мероприятий по снижению риска.
-
-
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
-
-
-
-
-
-
- Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
- Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
- Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
-
-
-
-
-
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2019 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2026 год) и X min:
Xi – Xmin
Iиi= ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Iи – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
n – количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Iи = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
Iп = SUM (Iи *Vi), где
i=1
Iп – плановое значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-того индикатора;
Vi – вес индекса i-того индикатора;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iпф
Еп = ---------*100%, где
Iпп
Eп – эффективность реализации подпрограммы;
Iпф – фактически достигнутые значения индекса;
Iпп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 6.
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Еп) |
Еп> 100 |
Высокоэффективная |
|
70<Еп< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50<Еп< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Еп< 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района. |
|||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
|||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: 1. Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.
Задача:
- содержание животных без владельцев в приютах для животных; - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. |
|||||||
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района» Индекс индикатора «Количество добытых волков» Индекс индикатора «Количество отловленных животных без владельцев, подлежащих отлову с проведением последующих мероприятий в соответствии с порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». |
|||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
На 2019 – 2026 годы |
|||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб. |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
|
2019 |
658,3 |
0,0 |
58,400 |
599,9 |
||||
|
2020 |
712,8 |
0,0 |
140,800 |
572,0 |
||||
|
2021 |
1533,7 |
0,0 |
168,100 |
1365,6 |
||||
|
2022 |
715,4 |
0,0 |
203,4 |
512,0 |
||||
|
2023 |
2875,009 |
0,0 |
323,009 |
2552,0 |
|
|||
|
2024 |
303,4 |
0,0 |
303,4 |
0,0 |
|
|||
|
2025 |
303,4 |
0,0 |
303,4 |
0,0 |
||||
|
2026 |
303,4 |
0,0 |
303,4 |
0,0 |
||||
|
Всего |
7405,409 |
0,0 |
1803,909 |
5601,5 |
||||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Подпрограмма выделяет следующие результаты: - регулирование численности волков и увеличение количества их добычи на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 гол.; - снижение объема ущерба, наносимого волками при стравливании сельскохозяйственных животных; - размещение найденных и отловленных животных без владельцев до 30 голов. |
» |
||||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводители района несут значительные убытки. Так за 2012 год волками нанесено ущерба животноводству района – 12,279 млн. рублей. В 2013 году ущерб, причиненный волками, составил 16,658 млн. рублей.
В 2012 году охотниками-волчатниками добыты волки 98 голов, в 2013 году - 94 голов.
В 2010 году была разработана и реализована ведомственная муниципальная целевая программа «Выплата вознаграждений за добытых волков на территории муниципального образования «Окинский район», благодаря которой количество добытых волков увеличилось до 68 голов (увеличение добычи на 112,5 %), реализация Программы в 2011 году дала возможность увеличить добычу волков до 102 голов или до 150 %.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
-выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам;
-организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
Основной задачей подпрограммы является:
- создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков;
- размещение найденных и отловленных животных без владельцев, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии».
Раздел 3 Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы <*> |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
||
|
Цель подпрограммы:
|
||||||||
|
1. |
Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков |
Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводители района несут значительные убытки |
Увеличение количества добычи волков на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 голов. |
2019-2026 |
Увеличение количества добычи волков на территории муниципального образования «Окинский район» до 716 голов. |
Управление сельского хозяйства |
||
|
|
|
|||||||
|
Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - содержание животных без владельцев в приютах для животных; - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. |
В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных. |
Размещение найденных и отловленных животных без владельцев в приютах до 30 голов. |
2019-2026 |
Размещение найденных и отловленных животных без владельцев в приютах до 100 голов. |
Управление сельского хозяйства |
|||
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
Таблица 2
|
« |
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм./ вес индекса |
Формула расчета |
Необходимое Направление изменений (>,<, 0)<*> |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||||||||
|
1. |
Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района. |
100 |
n Iпп = SUM (Iи *Vi) i=1 , где Iи – значение индекса подпрограммы; Vi – вес i-го индикатора; n – количество индикаторов. |
> |
44 |
0,0 |
100 |
33 |
33 |
46 |
50 |
50 |
< |
|
||||||
|
Задача 1. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков. |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Целевые индикаторы «Количество добытых волков» |
ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
> |
110 |
69 |
163 |
100 |
100 |
112 |
120 |
120 |
< |
|
||||||
|
Индекс индикатора «Количество добытых волков» |
50 |
Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где: Iи – значение индекса индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-го индикатора; |
|
0,44 |
0,0 |
1,0 |
0,33 |
0,33 |
0,46 |
0,5 |
0,5 |
< |
|
|||||||
|
Задача 2. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - содержание животных без владельцев в приютах для животных; - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Целевые индикаторы «Количество отловленных животных без владельцев» |
Ед. |
Отчет о реализации подпрограммы |
> |
10 |
4 |
23 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
< |
|
||||||
|
Индекс индикатора «Количество отловленных животных без владельцев» |
50 |
Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min , где: Iи – значение индекса индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-го индикатора; |
> |
0,33 |
0,13 |
0,77 |
0,67 |
0,67 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
< |
|
|||||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы
Раздел 6. План программных мероприятий подпрограммы
Таблица 3
|
|
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Ожида- емый соци- ально- эконо- мичес- кий эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 |
2021 (план по програм-ме) |
2022 (план по програм-ме) |
2023 (план по програм-ме) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по програм-ме) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14+ гр. 15+ гр. 16+ гр17) |
|||||||||
|
план по прог-рамме |
в т.ч. утверждено в бюд-жете |
план по прог-рамме |
в т.ч. утверж-дено в бюджете |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
|
Подпрограмма 4 «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
550,0 |
550,0 |
552,0 |
552,0 |
1272,0 |
512,0 |
2552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5438,0 |
||
|
2 |
Субвенции на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по организации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
58,4 |
58,4 |
140,8 |
140,8 |
168,1 |
203,4 |
323,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
1803,909 |
||
|
3 |
Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
93,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,6 |
||
|
4 |
Приобретение «УВЫШ-3 вг» (пневматического газоболонного метателя «Ветеринар + 50 шприцев» |
Задача 1 Индекс 1,2 |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
29,9 |
29,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,9 |
||
|
Итого: |
658,3 |
658,3 |
712,8 |
712,8 |
1533,7 |
715,4 |
2875,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
7405,409 |
||||||||
|
Местный бюджет: |
599,9 |
599,9 |
572,0 |
572,0 |
1365,6 |
512,0 |
2552,0 |
0 |
0 |
0 |
5601,5 |
||||||||
|
Республиканский бюджет: |
58,4 |
58,4 |
140,8 |
140,8 |
168,1 |
203,4 |
323,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
1803,909 |
||||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования подпрограммы
Таблица 4
|
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансиро- вания |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете |
|
|||||||||||||||
|
Подпрограмма |
Выплата вознаграждений за добытых волков, оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Окинского района |
Всего по программе (подпрограмме): |
658,3 |
658,3 |
712,8 |
1533,7 |
715,4 |
2875,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Республиканский бюджет |
58,4 |
58,4 |
140,8 |
168,1 |
203,4 |
323,009 |
303,4 |
303,4 |
303,4 |
|
|||||||
|
Местный бюджет |
599,9 |
599,9 |
572,0 |
1365,6 |
512,0 |
2552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|
||||||||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
|
||||||||||||||||
|
НИОКР |
|
||||||||||||||||
|
Прочие нужды |
|
||||||||||||||||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.
Основные меры правового регулирования
Таблица 5
|
Вид нормативно- |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые |
|
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Управление сельского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:
- Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
- Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
- Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
- Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
- Разработка мероприятий по снижению риска.
В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.
Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Методами количественного анализа рисков являются:
1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2019 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2026 год) и X min:
Xi – Xmin
Iи= ---------------- , где:
Xmax – Xmin
Iи – значение индекса i-го индикатора;
Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin – минимальное значение i-го индикатора;
n – количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi – X min
Iи = 1 - ----------------
Xmax – Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
Iп = SUM (Iи *Vi), где
i=1
Iп – плановое значение индекса подпрограммы;
Ii – значение индекса i-того индикатора;
Vi – вес индекса i-того индикатора;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iпф
Еп = ---------*100%, где
Iпп
Eп – эффективность реализации подпрограммы;
Iпф – фактически достигнутые значения индекса;
Iпп – плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 6
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Еп) |
Еп> 100 |
Высокоэффективная |
|
70<Еп< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50<Еп< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Еп< 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма
«Управление реализацией муниципальной программы»
|
Наименование подпрограммы |
Управление реализацией муниципальной программы |
|||||
|
Ответственный исполнитель |
Управление сельского хозяйства, МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов» |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Управление реализацией муниципальной программы Задача: Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
На 2019 - 2026 годы. |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований тыс. руб. |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|
2019 |
1408,083 |
9,824 |
18,569 |
1379,690 |
||
|
2020 |
2081,884 |
0,0 |
0,0 |
2081,884 |
||
|
2021 |
2152,387 |
46,943 |
0,0 |
2105,444 |
||
|
2022 |
2303,466 |
0,0 |
0,0 |
2303,466 |
||
|
2023 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
1158,772 |
||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего |
9104,592 |
56,767 |
18,569 |
9029,256 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы. |
|||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей
Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является управление реализацией муниципальной программы.
Основной задачей является создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы
Таблица 1
|
№ п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально- экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы |
||||||
|
Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы |
Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы |
2019-2026 |
Управление сельского хозяйства |
|||
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.
Раздел 5. План программных мероприятий подпрограммы
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование мероприятии |
Ожида- емый соци- ально- эконо- миче- ский эффект |
Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) |
Срок |
Источ- ники финан- сиро- вания |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Нача- ла реа- лиза- ции |
Окон- чания реа- лиза- ции |
2019 |
2020 |
2021 (план по программе) |
2022 (план по программе) |
2023 (план по программе) |
2024 (план по программе) |
2025 (план по программе) |
2026 (план по программе) |
итого (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15+ гр. 16 + гр.17) |
|
|||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
||
|
Подпрограмма 5 «Управление реализацией муниципальной программы» |
||||||||||||||||||||
|
1 |
Реализация функций аппарата в том числе: |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
1331,456 |
1331,456 |
2069,384 |
2069,384 |
2122,862 |
2236,266 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8918,740 |
|
|||
|
1.1 |
Заработная плата сотрудников отнесенных к должностям муниципальной службы – 2 ед. |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
889,915 |
889,915 |
1646,863 |
1646,863 |
1792,996 |
2236,266 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7724,812 |
|
|||
|
1 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
664,898 |
664,898 |
1265,888 |
1265,888 |
1343,137 |
1724,848 |
890,922 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5889,693 |
|
||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
ФБ |
7,545 |
7,545 |
36,055 |
43,6 |
|
||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
14,262 |
14,262 |
14,262 |
|
|||||||||||||
|
2 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
196,624 |
196,624 |
380,975 |
380,975 |
402,916 |
511,418 |
267,850 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1759,783 |
|
||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
ФБ |
2,279 |
2,279 |
10,888 |
13,167 |
|
||||||||||||
|
УСХ |
2019 |
2026 |
РБ |
4,307 |
4,307 |
4,307 |
|
|||||||||||||
|
1.2 |
Заработная плата сотрудников, не отнесенных к должностям муниципальной службы – 1 ед. в том числе: |
УСХ |
2019 |
2026 |
Итого |
441,541 |
441,541 |
422,521 |
422,521 |
329,866 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1193,928 |
|
|||
|
1 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
342,107 |
342,107 |
323,996 |
323,996 |
255,061 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
921,164 |
|
||||
|
2 статья |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
99,434 |
99,434 |
98,525 |
98,525 |
74,805 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272,764 |
|
||||
|
2 |
Расходы на приобретение программного продукта «1С Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия» |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
7,475 |
7,475 |
7,475 |
|
|||||||||||
|
3 |
Расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
УСХ |
2019 |
2026 |
МБ |
69,152 |
69,152 |
12,5 |
12,5 |
29,525 |
67,2 |
178,377 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Итого: |
1408,083 |
1408,083 |
2081,884 |
2081,884 |
2152,387 |
2303,466 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9104,592 |
|
||||||||
|
Местный бюджет: |
1379,69 |
1379,69 |
2081,884 |
2081,884 |
2105,444 |
2303,466 |
1158,772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9029,256 |
|
||||||||
|
Республиканский бюджет: |
18,569 |
18,569 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,569 |
|
||||||||
|
Федеральный бюджет: |
9,824 |
9,824 |
0,0 |
0,0 |
46,943 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56,767 |
|
||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников): |
|
|
||||||||||||||||||
Раздел 5. Ресурсное обеспечение отдельной мероприятии за счет всех источников и направлений финансирования подпрограммы
Таблица 3
|
Статус |
Наименование мероприятии |
Статья расходов |
Источник финанси- рования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||
|
План по прог- рамме |
Утвер- ждено в бюд- жете |
|
||||||||||||
|
Подпрограмма |
Осуществление деятельности Управления сельского хозяйства |
Всего |
1408,083 |
1408,083 |
2081,884 |
2152,387 |
2303,466 |
1158,772 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Федеральный бюджет |
9,824 |
9,824 |
46,943 |
|
||||||||||
|
Республиканский бюджет |
18,569 |
18,569 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
1379,69 |
1379,69 |
2081,884 |
2105,444 |
2303,466 |
1158,772 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
|
|||||||||||||
|
в том числе капитальные вложения: |
|
|||||||||||||
|
НИОКР |
|
|||||||||||||
|
Прочие нужды |
|
|||||||||||||