Постановление Главы муниципального образования "Окинский район" от 15.04.2024 г. № 102 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»"

№102 15.04.2024

Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 15 апреля 2024 года № 102

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя-председателя Комитета по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район» Цыбикова З.С-Д.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Главы, Руководителя администрации

муниципального образования

«Окинский район» А.И. Ринчинов

___________________

Проект представлен Комитетом по социальной политике, тел. 83012379267 (215)

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 15 апреля 2024 г. №102

Муниципальная программа

«Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Паспорт Программы

Наименование программы	Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»
Ответственные исполнители программы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители программы	МАОУ ДО ДЭТЦ «Барс», МАОУ ДО «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»
Подпрограммы	1. Подпрограмма «Социальная защита населения» 2. Подпрограмма «Национальная политика» 3. Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 4. Подпрограмма «Молодёжная политика» 5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 6. Подпрограмма «Оздоровление населения» 7. Подпрограмма «Обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы»
Цель и задачи программы	Цели: - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - формирование здорового образа жизни; - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»; - предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов; - укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения; - создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. Задачи: - проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения; - предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.); - реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни; - развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; - реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; - проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей; - снижение заболеваемости клещевым энцефалитом; -снижение йододефицитных заболеваний; - обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан; - обеспечение эффективного управления муниципальной программы.
Целевые индикаторы (показатели) программы	Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район». Индекс подпрограммы «Социальная защита населения». Индекс подпрограммы «Национальная политика». Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт». Индекс подпрограммы «Молодёжная политика». Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»
Этапы и сроки реализации программы	На 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	109354,236	20246,354	27925,648	58873,426	2308,808
	2019	12075,029	1601,515	2050,298	7993,216	430,000
	2020	14700,070	3252,308	2502,137	8087,356	858,269
	2021	13649,818	2977,013	2636,904	7015,362	1020,539
	2022	17310,446	3810,940	3384,411	10115, 095	0,000
	2023	15626,964	2764,715	6907,444	5954,805	0,000
	2024	13320,850	2287,692	3721,454	7311,704	0,000
	2025	11321,574	1762,13	3361,5	6197,944	0,000
	2026	11349,485	1790,041	3361,5	6197,944	0,000
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программы позволит обеспечить: - увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%; - адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,07%; - сохранение и развитие языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» - 14,64%; - увеличение количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 44% от общего количества населения к 2025 году; - увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%; - увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%; - увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 7 чел.; - увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%; - улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию – 10 семей; - повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей; - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей – 3,72%; - долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%. - повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Муниципальная программа направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», является высокая численность лиц пожилого возраста. В настоящее время в районе проживают - 1482 пенсионера, в том числе по старости - 1010, по инвалидности - 78. Федеральную социальную доплату получают 394 человек.

В муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано: инвалидов Великой Отечественной войны - 1 чел., тружеников тыла - 32 чел., ветеранов труда - 390 чел., участников боевых действий - 55 чел., пожилых людей старше 80 лет - 72 чел., старше 90 лет - 4 чел..

Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем «социального одиночества», создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуются мероприятия, как спартакиада пожилых людей, турниры и соревнования по отдельным видам спорта.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины, поэтому обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Решение социальных проблем отдельных категорий населения на уровне муниципального образования приобретает все большую актуальность из-за условий ограниченных финансовых ресурсов.

К неблагополучной социально-экономической ситуации приводят социальные факторы (бедность, безработица, тяжёлые травмы, заболевания и др.).

В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, предотвращению вторичного социального сиротства, охвату многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов социально-культурными мероприятиями будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». В Окинском районе по состоянию на 1 января 2019 года число детей от 0 до 18 лет составляло 1741 человек или 33% от общей численности населения.

Основная задача реализации семейной политики - приложить все усилия для повышения статуса семьи и приоритета семейного образа жизни.

В течение последних лет проводится работа по возрождению и развитию родных языков, ценностей материальной и нематериальной культуры народов, населяющих муниципальный район.

Принятые нормативно-правовые акты в отношении возрождающегося сойотского народа позволяют получать финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. В районе и республике проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию культуры и языка.

Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества. Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике.

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта, в 2018 году вовлечены в систематическое занятие физической культурой и спортом 2117 человек, что составляет 38,6% удельного веса населения.

Необходимостью в сфере спорта является повышение спортивного мастерства спортсменов и развитие спорта высших достижений.

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи, молодежная политика в Окинском районе направлена на создание необходимых условий для гражданского становления, самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки молодежных общественных инициатив.

На 1 января 2019 года в Окинском районе проживало 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет). Мероприятия программы направлены на реализацию общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Установлено, что средний состав семьи, проживающих в отдельном доме или квартире, численно выше, чем семей, которые проживают совместно с родителями или снимают жилье. В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо обеспечение созданий условий для решения жилищных проблем молодых семей. Также жилищные проблемы оказывают влияние на отток молодежи в город. Поэтому спрос у молодых есть на индивидуальное жилищное строительство или приобретение доступного жилья на вторичном рынке.

Обеспечение жильем молодых семей - одна из центральных проблем молодежной политики. От ее решения во многом зависят усиление воспитательных функций семьи, рост общественной активности молодежи и улучшение демографической ситуации в районе.

Как правило, молодым семьям сложно получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Поддержка молодых семей в виде финансовой помощи на строительство или приобретение жилья оказывается за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Важнейшим условием предоставления такой помощи предусматривается обязательность софинансирования гражданами части расходов на строительство или приобретение жилья.

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровления населения обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Территория Республики Бурятия является неблагополучной по показателям заболеваемости клещевым энцефалитом. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом по району составляет 5 укусов.

Йод является составной частью гормонов щитовидной железы, активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов. Его недостаточное поступление в организм приводит к снижению синтеза гормонов и развитию заболеваний, обусловленных дефицитом йода. Почти каждый четвертый житель планеты испытывает дефицит йода различной степени. Более чем у 600 млн. человек обнаружено увеличение железы (эндемический зоб), у 40 млн. отличается выраженная умственная отсталость. Недостаточность йода влияет на репродуктивную функцию женщин, что может привести к невынашиванию беременности, рождению мертвого плода. У новорожденного дефицит йода приводит к нарушению развития центральной нервной системы и формированию умственной отсталости. От дефицита йода страдает не только мозг ребенка, но и его слух, зрительная память и речь. Дети, испытывающие йододефицит, отстают и в умственном, и физическом развитии. В масштабах страны снижение умственных способностей подрастающего поколения - это угроза ее национальной безопасности.

Согласно данным ГБУЗ «Окинская ЦРБ» в 2018 г. заболеваемость среди населения Окинского района составила 170 случаев, из них 25 детей, вследствие чего необходимы средства на профилактические мероприятия, направленные на снижение различных форм йододефицитных заболеваний).

За период действия (2018 г.) подпрограммы, направленной на профилактику йододефицитных заболеваний, препараты йода и йодообогащенные продукты питания получат 800 детей.

Рациональное питание детей является важным фактором, обеспечивающим жизнь и здоровье ребенка. Его правильный рост и гармоничное развитие, высокий уровень иммунологической защиты.

Особое значение имеет питание детей первого и второго года жизни, когда идут интенсивные процессы роста и развития, формирование различных органов и систем, закладывается фундамент здоровья в будущем.

С целью улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», для усиления адресной социальной поддержки семей, имеющих детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, специальными молочными продуктами детского питания необходимо принятия данного мероприятия.

Обеспечение детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, а именно, детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, из семей, зарегистрированных по месту жительства в Окинском районе, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в районе, и имеющим медицинские показания к применению специальных молочных продуктов детского питания, является одной из важных задач муниципальной политики в области здравоохранения, решение которой позволит обеспечить детей полноценным питанием, что в конечном итоге улучшит состояние здоровья детей до двух лет в семьях, которые по различным причинам не имеют возможности обеспечить детей специальными молочными продуктами детского питания.

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цели:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- формирование здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»;

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов;

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- формирование здорового образа жизни;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

- сохранение и развитие языка, самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов);

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан;

-обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2026 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1.	Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения.	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	КСП
2.	Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).	Ограниченные финансовые ресурсы	Доля граждан, получивших социальную поддержку в % - 0,12	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	КСП
3.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».	Проблема сохранения и развития бурятской и сойотской культуры	«Доля населения, принимающего участие мероприятиях по сохранению и развитию самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».- 14,65	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	КСП
4.	Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.	Развитие массовой физической культуры и спорта в районе	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом в % - 44	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	КСП
5.	Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.	Улучшение жилищных условий молодой семьи	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию ед. – 12	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодежная политика»	КСП
5.		Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
6.	Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
			Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
			Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
7.	Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.	Предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства	Доля семей, охваченных общественно значимыми мероприятиями, пропагандирующими лучшие семейные традиции и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей в % - 65%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	КСП
8.	Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом; снижение йододефицитных заболеваний; обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.	Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний	Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 17,8%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	КСП
9.	Обеспечение эффективного управления муниципальной программы.	Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	В течение всего периода	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показа-теля	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показа-теля	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цели программы: - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - формирование здорового образа жизни; - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»; - предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов; - укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения; - создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
1	Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	100	Iмп = (SVM(Iи*Vi)/100 Iмп – индекс значения программы; Iпм, Iмп – индексы подпрограмм; V1,2 – вес подпрограмм.	>	21,32	37,6	55,18	73,6	84,56	100,0	100,0	100,0
Задача 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни, активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения Задача 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)
2	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	20	n Iп = SUM (Iи *Vi) i=1 Iп – значение индекса подпрограммы; Iи – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	10,0	32,5	67,5	77,5	100,0	100,0	100,0
Задача 3: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»
3	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	22,0	44,0	67,0	78,0	89,0	100,0	100,0	100,0
Задача 4: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
4	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы 1; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 1; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 1 ; N – количество индикаторов . подпрограммы 1	>	4,0	17,0	35,0	63,0	81,0	100,0	100,0	100,0
Задача 5: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; Задача 6: Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
5	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы 2; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2; N – количество индикаторов подпрограммы 2.	>	15,6	60,0	73,4	77,5	79,3	100,0	100,0	100,0
Задача 7: Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей
6	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	10	n Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп – значение индекса подпрограммы 2; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2; N – количество индикаторов подпрограммы 2.	>	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0
Задача 8: снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, снижение йододефицитных заболеваний, - обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан
7	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	10	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Раздел 5. Срок реализации программы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019- 2026 годы.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и мероприятий

Таблица 3

№ п/п		Наименование мероприятий программы		Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель			Срок					Источник финанси-рования			Финансовые показатели, тыс. руб.									Итого
								Нача-ла реали-зации		Окон-чания реали-зации						2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

1. Подпрограмма «Социальная защита населения»
1		Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		40,0			0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2		Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		9,0			31,5	31,5	40,05	0,0	24,0	24,0	24,0	184,050
3		Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		77,0			1400,095	100,0	46,45	101,650	236,220	20,0	20,0	2001,415
4		Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		28,0			0,0	0,0	91,2	25,0	0,0	0,0	0,0	144,2
5		Проведение районной спартакиады инвалидов		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		9,0			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
6		Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Чествование участников боевых действий на Северном Кавказе, Чеченской Республике и Республике Афганистан		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Обеспечение жильем молодых семей		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Оказание материальной помощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Проведение конкурса среди приемных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12		Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13		Выплата ветеранам тыла и труда в связи с юбилейной датой		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			32,0	15,97	24,0	0,0	15,0	5,0	5,0	96,970
14		Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет		0,0			33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
				ИТОГО:											163,0			1497,495	167,47	201,7	166,650	275,220	49,0	49,0	2569,535
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет											163,0			1497,495	167,47	201,7	166,650	275,220	49,0	49,0	2569,535
2. Подпрограмма «Национальная политика»
1		Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			9,0		0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	121,0
2		Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			0,0		12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3		Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			5,0		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
4		Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			9,0		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
5		Фестиваль сойотских игр		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			5,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
10		Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			40,0		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
11		Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шаагай наадан»		Задача 1, индекс 1,2	КСП			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет			16,0		20,0	20,0	15,0	24,0	3,5	3,5	3,5	105,5
				ИТОГО:												84,5		72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5	373,5
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет												84,5		72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5	373,5

3. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»
1		Соревнования по хоккею с мячом		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					45,0	30,0	57,6	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	149,4
2		Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					99,3	0,0	64,0	50,0	100, 0	20,0	0,0	0,0	333,3
3		Соревнования на Кубок выпускников		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
4		Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					27,12	35,0	35,0	45,0	83,0	45,0	45,0	45,0	360,120
5		Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					38,3	45,0	23,6	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	258,9
6		Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
7		Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					10,0	0,0	0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	40,0
8		Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Участие в республиканских сельских спортивных играх		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					316,089	5,5	0,0	88,76	150,0	150,0	150,0	150,0	1010,349
10		Спортивные мероприятия ко Дню призывника		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					19,3	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6
11		Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	180,0
12		Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	20,0	20,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	175,0
13		Районное первенство по настольному теннису		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	80,0
14		Районное первенство по шахматам и шашкам		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	100,0
15		Туриада «Мунко-Саридак»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					79,75	0,0	0,0	30,0	19,8	0,0	0,0	0,0	129,550
16		Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	160,0
17		Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени Будаева Р.Ш.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	155,0
18		Кубок по легкой атлетике памяти капитана Марзаева Л-Д. М.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	155,0
19		Розыгрыш кубка по легкой ордена Ленина Мунконовой Д.С.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					15,0	0,0	20,0	23,2	20,0	20,0	20,0	20,0	138,2
20		Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					449,85	0,0	0,0	547,7	279,0	280,0	131,5	131,5	1819,55
21		Проведение туристского слета		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
22		Первенство района по футболу		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0
23		Первенство района по стрельбе из лука		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	37,1
24		Районные соревнования по легкой атлетике		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
25		Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина Окинского района Унжуева Д.С. по волейболу		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
26		Заливка катка на стадионе Юность		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					35,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
27		Районное первенство по волейболу среди женских команд		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	60,0
28		Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					150,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0
												ВИ					80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
29		Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
30		Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31		Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
32		Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
33		Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
34		Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					8,7	8,7	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	47,4
35		Проведение Республиканского турнира по боксу		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		Районная спартакиада «Олимп»		Задача 1, Индекс 1,2		КСП	2019		2026			Местный бюджет					15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
37		Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
38		Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
39		Спортивная игра «Русская лапта»		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
40		Приобретение спортивного прочего инвентаря		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								220,7	220,7	220,7	236,214	0,0	0,0	0,0	0,0	898,314
41		Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42		Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Премирование талантливых людей Оки		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								158,0	145,0	325,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	893,0
44		Участие в открытом чемпионате по волейболу среди мужских и женских любительских команд		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
45		Первенство района по вольной борьбе		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								32,688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,688
47		Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
48		Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4
49		Проведение ультрамарафона		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								240,393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,393
50		Проведение спортивных мероприятий по сдаче ГТО		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51		Проведение Дня Физкультурника		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52		Проведение турнира по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Саянских гор»		Задача 1, Индекс 1,2			2019		2026								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53		«Турнир памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей МВД РБ Жужаева Д.П. и Цыбикова Д.С-Д.		Задача 4, Индекс 1,4			2019 г.		2026 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
				ИТОГО:													2570,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5	8828,264
				Федеральный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет													2490,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5	8748,264
				ВИ													80,0								80,0
4. Подпрограмма «Молодёжная политика»
1			Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»	Задача 2, индекс 1,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			9,0				9,0	15,0	0,083	35,0	0,0	0,0	0,0	68,083
2			Фестиваль КВН среди работающей молодежи	Задача 2, индекс 1,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			6,3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
3			Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»	Задача 2, индекс 1,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			9,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
4			Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»	Задача 2, индекс 1,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»	Задача 2, индекс 1,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Поддержка талантливой молодежи	Задача 1, индекс 1,4		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			4,5				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
7			Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»	Задача 1,2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			4,5				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
8			Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			3,6				0,0	15,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
9			Обеспечение жильем молодых семей	Задача 1, индекс 1,2		КСП	2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.		2026 г. 2026 г. 2026 г. 2026 г.		Итого			3225,6				4674,6	4321,8	6140,4	4586,4	4170,6	2925,13	2953,041	32997,571
											Федеральный бюджет			1521,518				3153,392	2881,091	3795,778	2683,523	2287,692	1762,13	1790,041	19875,165
											Республиканский бюджет			852,041				760,604	720,286	1172,311	951,438	941,454	581,5	581,5	6561,134
											Местный бюджет			852,041				760,604	720,423	1172,311	951,439	941,454	581,5	581,5	6561,272
10			Участие в Республиканском фестивале ТОСов	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			13,0				0,0	3,0	190,14	0,0	0,0	0,0	0,0	206,14
11			Участие в Байкальском молодежном форуме	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
12			Конкурс «Лучший ТОС»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13			Лучшая выставка-ярмарка ТОС	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	134,040	0,0	0,0	134,040
14			Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			Квест-игра «Даешь, молодежь»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ	Задача 1, 2 индекс 4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
19			Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	12,246
											Республиканский бюджет			0,0				0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	600,0
				ИТОГО:										3275,5				4764,6	4466,841	6468,064	4723,441	4406,681	3027,171	3055,082	34187,38
				Федераль-ный бюджет										1521,518				3153,392	2881,091	3795,778	2683,523	2287,692	1762,13	1790,041	19875,165
				Республи-канский бюджет										852,041				760,604	820,286	1272,311	1051,438	1041,454	681,5	681,5	7161,134
				Местный бюджет										901,941				850,604	765,464	1399,975	988,480	1077,535	583,541	583,541	7151,081
				Прочие источники
5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
1	Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу			Задача 1, индекс 1,2		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			9,0				15,0	0,0	412,133	150,0	0,0	0,0	0,0	586,133
											ВИ			300,0				718,269	698,341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1716,610
2	Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»			Задача 1, индекс 1,2		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			20,0				0,0	0,0	20,0	60,0	0,0	0,00	0,0	100,0
3	Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			Задача 1, индекс 1,2		КСП					Местный бюджет			43,0				100,0	0,0	279,5	187,5	0,0	0,0	0,0	610,0
											ВИ			50,0				140,0	322,198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,198
4	Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»			Задача 1, индекс 1,2			2019 г.		2026 г.					0,0				10,0	15,0	0,0	12,355	5,0	5,0	5,0	52,355
5	Приобретение фейерверков			Задача 1, индекс 1,2										0,0				20,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
6	Проведение новогодних конкурсов среди населения			Задача 1, индекс 1,2										0,0				15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
10	Основное мероприятие «Оказание материальной помощи участникам СВО»			Задача 1, индекс 1,2		КСП	2019 г.		2026 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	57,867	133,632	175,0	0,0	0,0	366,499
				ИТОГО:										422,0				1018,269	1095,539	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0	4068,795
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет										72,0				160,0	75,0	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0	1839,987
				ВИ										350,0				858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2228,808
6. Подпрограмма «Оздоровление населения»
1	Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»			Задача 1 Индекс 1,2		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			136,223				87,712	46,894	56,579	0,0	0,0	0,0	0,0	327,408
2	Профилактика йододефицитных заболеваний			Задача 1 Индекс 1,2		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			215,973				215,933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,906
3	Организация детского питания для льготных категорий			Задача 1 Индекс 1,2		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			126,762				200,0	200,0	200,0	72,554	100,0	100,0	100,0	1099,316
4	Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа			Задача 1 Индекс 1,2		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				7,5	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	37,5
				ИТОГО:										478,958				511,145	246,894	256,579	72,554	110,0	110,0	110,0	1896,130
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет										478,958				511,145	246,894	256,579	72,554	110,0	110,0	110,0	1896,130
7. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
1	Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 4 ед.					КСП	2019		2026		Всего			3223,225				3874,440	4032,463	2710,846	3749,041	3620,045	3620,045	3620,045	28450,15
3	1 статья, рублей					КСП	2019		2026		Федеральный бюджет			61,443				75,972	73,673	15,162	32,375				258,625
											Республиканский бюджет			31,708				18,361			529,534				579,603
											Местный бюджет			2400,58				2904,331	3049, 452	2086,242	2311,437	2780,372	2780,372	2780,372	21093,158
4	2 статья, рублей					КСП	2019		2026		Федеральный бюджет			18,556				22,944	22,249		9,777				73,526
											Республиканский бюджет			9,576				5,545			129,461				144,582
											Местный бюджет			701,362				847,287	887,089	609,442	736,457	839,673	839,673	839,673	6300,656
5	Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 2 ед.					КСП	2019		2026		Итого			650,499				647,747	636,313	2262,727	2614,173	1173,694	1173,694	1173,694	10332,541
6	1 статья, рублей					КСП	2019		2026		Федеральный бюджет										29,985				29,985
											Республиканский бюджет			6,507				3,784	19,1		1909,536				1938,927
											Местный бюджет			498,826				495,943	470,291	1738,427	81,516	901,455	901,455	901,455	5989,368
7	2 статья, рублей					КСП	2019		2026		Федеральный бюджет										9,055				9,055
											Республиканский бюджет			1,965				1,143	5,768		570,975				579,851
											Местный бюджет			143,201				146,877	141,154	524,3	13,106	272,285	272,239	272,239	1785,401
8	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству					КСП	2019		2026		Республиканский бюджет			507,5				525,3	555,15	885,6	1278,7	1261,3	1261,3	1261,3	7536,15
9	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ					КСП	2019		2026		Республиканский бюджет			507,5				1050,5	1095,3	1177,3	1278,7	1261,3	1261,3	1261,3	8893,2
10	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий					КСП	2019		2026		Республиканский бюджет			133,5				136,9	141,3	149,2	159,1	157,4	157,4	157,4	1192,2
11	Командировочные расходы					КСП	2019		2026		Местный бюджет			58,357				31,274	60,548	234,256	210,318	90,664	90,664	90,664	866,745
12	Прочие расходы					КСП	2019		2026		Местный бюджет								39,6	120,0					159,6
13	Прочие услуги
	Итого:													5080,581				6266,161	6560,674	7539,929	9290,032	7564,449	7564,403	7564,403	57430,632
											Федеральный бюджет			79,999				98,916	95,922	15,162	81,192				371,191
											Республиканский бюджет			1198,256				1741,533	1816,618	2212,1	5856,006	2680,0	2680,0	2680,0	20864,513
											Местный бюджет			3802,326				4425,712	4648,134	5312,667	3352,834	4884,449	4884,403	4884,403	36194,928
											Всего			12075,029				14700,07	13649,818	17310,446	15626,964	13320,850	11321,574	11349,485	109354,236
											Федеральный бюджет			1601,515				3252,308	2977,013	3810,940	2764,715	2287,692	1762,13	1790,041	20246,354
											Республиканский бюджет			2050,298				2502,137	2636,904	3384,411	6907,444	3721,454	3361,5	3361,5	27925,648
											Местный бюджет			7993,216				8087,356	7015,362	10115,095	5954,805	7311,704	6197,944	6197,944	58873,426
											ВИ			430,0				858,269	1020,539						2308,808

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия			Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус				Статья расходов	Источник финанси-рования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Программа	Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»			Всего по программе (подпрограмме):		12075,029	14700,070	13649,818	17310,446	15626,964	13320,850	11321,574	11349,485
				Федеральный бюджет		1601,515	3252,308	2977,013	3810,940	2764,715	2287,692	1762,13	1790,041
				Республиканский бюджет		2050,298	2502,137	2636,904	3384,411	6907,444	3721,454	3361,5	3361,5
				Местный бюджет		7993,216	8087,356	7015,362	10115,095	5954,805	7311,704	6197,944	6197,944
				Прочие источники (указываются виды источников)		430,000	858,269	1020,539	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 1	«Социальная защита населения»			Всего по подпрограмме:		163,0	1497,495	167,47	201,7	166,650	275,220	49,0	49,0
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		163,0	1497,495	167,470	201,7	166,650	275,220	49,0	49,0
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 2	Национальная политика			Всего по программе (подпрограмме):		84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 3	Физическая культура и спорт			Всего по программе (подпрограмме):		2570,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		2570,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 4	«Молодёжная политика»			Всего по программе (подпрограмме):		3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	4723,441	4406,681	3027,171	3055,082
				Федеральный бюджет		1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2683,522	2287,692	1762,13	1790,041
				Республиканский бюджет		852,041	760,604	820,286	1272,311	1051,439	1041,454	681,5	681,5
				Местный бюджет		901,941	850,604	765,464	1399,975	988,480	1077,535	583,541	583,541
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:		-	-
				НИОКР		-	-
				Прочие нужды		-	-
Подпро-грамма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»			Всего по программе (подпрограмме):		422,0	1018,269	1095,539	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		72,0	160,0	75,0	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0
				Прочие источники (указываются виды источников)		350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 6		«Оздоровление населения»	Всего по программе (подпрограмме):			478,958	511,145	246,894	256,579	72,554	110,0	110,0	110,0
			Федеральный бюджет
			Республиканский бюджет
			Местный бюджет			478,954	511,145	246,894	256,579	72,554 72,554	110,0	110,0	110,0
			Прочие источники (указываются виды источников)
			В том числе капитальные вложения:
			НИОКР
			Прочие нужды
Подпро-грамма 7		«Обеспечение создания условий для реализации муниципальный программы»	Всего по программе (подпрограмме):			5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	9290,032	7564,449	7564,403	7564,403
			Федеральный бюджет			79,999	98,916	95,922	15,162	81,192
			Республиканский бюджет			1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	5856,006	2680,0	2680,0	2680,0
			Местный бюджет			3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	3352,834	4884,449	4884,403	4884,403
			Прочие источники (указываются виды источников)
			В том числе капитальные вложения:
			НИОКР
			Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации программы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя. В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2019 по 2026 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

Iмп = SUM (Iпi *Vпi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Iпi – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя	Значение Показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Социальная защита населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная защита населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»
Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %»;
Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку, %».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2019- 2026 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего	2569,535			2569,535
2019	163,000			163,000
2020	1497,495			1497,495
2021	167,47			167,47
2022	201,7			201,7
2023	166,650			166,650
2024	275,220			275,220
2025	49,000			49,000
2026	49,000			49,000

- увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%;

- адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,12%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Подпрограмма направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан, позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни, и организацию досуга граждан старшего поколения;

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2026 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения

Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан

Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)

Ограниченные финансовые ресурсы

Доля граждан, получивших социальную поддержку

в % - 0,12

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	141	15
Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
1	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	100	Inn = SUM (Iи *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Iu – значение индекса Iu-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	0,0	10,0	32,5	67,5	77,5	100,0	100,0
Задача № 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения
2	Доля отдельных категорий граждан, охваченных со-циальной помощью, меро-приятиями по организации досуга, массовыми мероприя-тиями	%			3,71	3,71	3,71	3,72	3,74	3,74	3,75	3,75
2	Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граж-дан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовы-ми мероприятиями»	50	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,0	0,25	0,75	0,75	1,0	1,0
Задача № 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)
3	Доля граждан, получивших социальную поддержку	%			0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
3	Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку»	50	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
				На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
				На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации
1	Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2019 г.	2026 г.	Ме стный бюджет	40,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2	Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	31,5	31,5	40,05	0,0	24,0	24,0	24,0	184,050
3	Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	77,0	1400,095	100,0	46,45	101,650	236,220	20,0	20,0	2001,415
4	Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	28,0	0,0	0,0	91,2	25,0	0,0	0,0	0,0	144,2
5	Проведение районной спартакиады инвалидов	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
6	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Выплаты ветеранам тыла и труда, в связи с юбилейной датой	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	32,0	15,97	24,0	0,0	15,0	5,0	5,0	96,970
9	Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
		ИТОГО:					163,0	1497,495	167,470	201,700	166,650	275,220	49,000	49,000	2569,535
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					163,0	1497,495	167,470	201,700	166,650	275,220	49,000	49,000	2569,535

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 1	Социальная защита населения	Всего по подпрограмме:		163,0	1497,495	167,470	201,700	166,650	275,220	49,000	49,000
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		163,0	1497,495	167,470	201,700	166,650	275,220	49,000	49,000
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-
		В том числе капитальные вложения:	-	-	-
		НИОКР	-	-	-
		Прочие нужды	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Перечень

мероприятий программы на очередной

финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи= 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

I пп= SUM (Iu *Vi),

где

i=1

I пп– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е пп= ---------*100%, где

Iп

Eп – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Национальная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Национальная политика
Ответственные исполнители подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители подпрограммы	-
Цель и задачи подпрограммы	Цель: - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район». Задача: - реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Национальная политика». Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
Этапы и сроки реализации подпрограммы	на 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ
	Всего:	373,500			373,500
	2019	84,500			84,500
	2020	72,500			72,500
	2021	35,000			35,000
	2022	63,000			63,000
	2023	24,000			24,000
	2024	31,500			31,500
	2025	31,500			31,500
	2026	31,500			31,500
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» -14,65%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Администрация муниципального образования «Окинский район» большое внимание уделяет совершенствованию социальной политики, улучшению качества жизни населения.

Согласно статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

История сойотского народа – потомка древнего самодийского населения Восточных Саян уходит в глубь веков. Искусные оленеводы, охотники и рыбаки, сойоты издревле населяли суровый, но прекрасный горный край.

В результате многих исторических событий, особенно в ХХ веке, произошли необратимые изменения: был утрачен родной язык, забыты многие обычаи и традиции, преданы забвению многие ценности материальной и нематериальной культуры коренных малочисленных народов Сибири - сойотов.

Сойоты включены в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р). Территория муниципального образования «Окинский район» признана местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Принятые нормативно-правовые акты позволяют оказывать возрождающему сойотскому народу финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. На сегодняшний день в районе проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию народа.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель:

Задача:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2026 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1	Сохранение и развитие языка, самобытной культуры (бурят и сойотов)	Проблема сохранения и развития бурятского и сойотского языков и культуры	«Доля населения, изучающего сойотский, бурятский языки и культуру» - 14,65%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения/ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения/ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»
1	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	100	n Inn = SUM (In *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрог-раммы; Iu – значение индекса i-го индика-тора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0	22,0	44,0	67,0	78,0	89,0	100,0	100,0
Задача: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
2	Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»	%			14,56	14,58	14,60	14,62	14,63	14,64	14,65	14,65
2	Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»»	100	Xi – X min Iu= ---------------- X max – X min	>	0,0	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель	Срок		Источник финансиро-вания	Финансовые показатели, тыс.руб.								Итого
				Нача-ла реали-зации	Окон-чания реали-зации		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
				Нача-ла реали-зации	Окон-чания реали-зации
1	Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	121,0
2	Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3	Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
4	Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
5	Фестиваль сойотских игр	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
10	Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
11	Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шаагай наадан»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	16,0	20,0	20,0	15,0	24,0	3,5	3,5	3,5	105,5
		ИТОГО:					84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5	373,5
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5	373,5

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма	Национальная политика	Всего по программе (подпрограмме):		84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		84,5	72,5	35,0	63,0	24,0	31,5	31,5	31,5
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/

где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Еn = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Физическая культура и спорт
Ответственные исполнители подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители подпрограммы	МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс», МБОУ ДОД «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель и задачи подпрограммы	Цель: - Формирование здорового образа жизни. Задача: - Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт». Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %».
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	8828,264			8748,264	80,000
	2019	2570,490			2490,490	80,000
	2020	569,900			569,900
	2021	1077,400			1077,400
	2022	1981,674			1981,674
	2023	806,800			806,800
	2024	753,000			753,000
	2025	534,500			534,500
	2026	534,500			534,500
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2026 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта. Систематически физической культурой и спортом занимаются около 2117 человек за 2023 год, что составляет 38,6 %.

На сегодняшний день ведущее место по качеству и результативности занимает вольная борьба и стрельба из лука, а по популярности среди других видов спорта занимают спортивные игры. Одним из главных факторов этого является возможность заниматься спортивными играми круглогодично. С каждым годом в районе растет число людей, занимающихся следующими видами спорта: волейбол, футбол, хоккей с мячом, легкая атлетика, борьба, стрельба из лука и т.д.

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у населения, развитой инфраструктуры физической культуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации Подпрограммы является:

- Формирование здорового образа жизни.

Задача:

- Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2025 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Недостаточная вовлеченность населения в спортивные мероприятия, систематические занятия физической культурой и спортом

Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2025 году

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»

КСП,

Управление образования;

сельские поселения

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Тем пы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Тем пы прироста
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15
Цель: Формирование здорового образа жизни
1.	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	100	N Inn= SUM (Iu *Vi) i=1 Inn– значение индекса подпрограммы; Iu– значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	4,0	17,0	35,0	63,0	81,0	100,0	100,0
Задача: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2.	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом	%			38,6	38,8	39,5	40,5	42,0	43,0	44,0	44,0
2.	Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом %»	100	Xi – X min Iu= ---------------- X max – X min		0,0	0,04	0,17	0,35	0,63	0,81	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый испол-нитель	Начало реализации	Окончание реализации	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
1	Соревнования по хоккею с мячом	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	45,0	30,0	57,6	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	149,4
2	Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	99,3	0,0	64,0	50,0	100, 0	20,0	0,0	0,0	333,3
3	Соревнования на Кубок выпускников	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
4	Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	27,12	35,0	35,0	45,0	83,0	45,0	45,0	45,0	360,120
5	Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	38,3	45,0	23,6	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	258,9
6	Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
7	Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	10,0	0,0	0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	40,0
8	Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Участие в республиканских сельских спортивных играх	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	316,089	5,5	0,0	88,76	150,0	150,0	150,0	150,0	1010,349
10	Спортивные мероприятия ко Дню призывника	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	19,3	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6
11	Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	180,0
12	Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	20,0	20,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	175,0
13	Районное первенство по настольному теннису	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	80,0
14	Районное первенство по шахматам и шашкам	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	100,0
15	Туриада «Мунко-Саридак»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	79,75	0,0	0,0	30,0	19,8	0,0	0,0	0,0	129,550
16	Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	160,0
17	Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени Будаева Р.Ш.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	155,0
18	Кубок по легкой атлетике памяти капитана Марзаева Л-Д. М.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	155,0
19	Розыгрыш кубка по легкой ордена Ленина Мунконовой Д.С.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	15,0	0,0	20,0	23,2	20,0	20,0	20,0	20,0	138,2
20	Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	449,85	0,0	0,0	547,7	279,0	280,0	131,5	131,5	1819,55
21	Проведение туристского слета	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
22	Первенство района по футболу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0
23	Первенство района по стрельбе из лука	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	37,1
24	Районные соревнования по легкой атлетике	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
25	Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина Окинского района Унжуева Д.С. по волейболу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
26	Заливка катка на стадионе Юность	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	35,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
27	Районное первенство по волейболу среди женских команд	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	60,0
28	Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	150,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0
28		Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	ВИ	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
29	Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
30	Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
32	Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
33	Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
34	Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	8,7	8,7	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	47,4
35	Проведение Республиканского турнира по боксу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Районная спартакиада «Олимп»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2019	2026	Местный бюджет	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
37	Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
38	Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
39	Спортивная игра «Русская лапта»	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
40	Приобретение спортивного прочего инвентаря	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		220,7	220,7	220,7	236,214	0,0	0,0	0,0	0,0	898,314
41	Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Премирование талантливых людей Оки	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		158,0	145,0	325,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	893,0
44	Участие в открытом чемпионате по волейболу среди мужских и женских любительских команд	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
45	Первенство района по вольной борьбе	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		32,688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,688
47	Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
48	Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4
49	Проведение ультрамарафона	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		240,393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,393
50	Проведение спортивных мероприятий по сдаче ГТО	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Проведение Дня Физкультурника	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Проведение турнира по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Саянских гор»	Задача 1, Индекс 1,2		2019	2026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	«Турнир памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей МВД РБ Жужаева Д.П. и Цыбикова Д.С-Д.	Задача 4, Индекс 1,4		2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
		ИТОГО:					2570,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5	8828,264
		Федеральный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					2490,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5	8748,264
		ВИ					80,0								80,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма	Развитие физической культуры и спорта	Всего по программе (подпрограмме):		2570,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5
		Федеральный бюджет
		Республиканский Бюджет
		Местный бюджет		2490,49	569,9	1077,4	1981,674	806,8	753,0	534,5	534,5
		Прочие источники (указываются виды источников)		80,0	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где: X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Iпп = SUM (Iu*Vi)

гдеi=1

I – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Молодежная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Молодежная политика
Ответственные исполнители	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель и задача подпрограммы	Цель: - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район» Задачи: - развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; - реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Целевые индикаторы подпрограммы	Индекс подпрограммы «Молодежная политика». Индекс индикатора: «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.». Индекс индикатора: «Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %». Индекс индикатора: «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %». Индекс индикатора: «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.». Индекс индикатора: «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %».
Сроки и этапы реализации подпрограммы	с 2019-2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	34187,38	19875,165	6561,134	7751,081	-
	2019	3275,5	1521,518	852,041	901,941
	2020	4764,6	3153,392	760,604	850,604
	2021	4466,841	2881,091	820,286	765,464
	2022	6468,064	3795,778	1272,311	1399,975
	2023	4723,441	2683,523	1051,438	988,480
	2024	4406,681	2287,692	1041,454	1077,535
	2025	3027,171	1762,13	681,5	583,541
	2026	3055,082	1790,041	681,5	583,541
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 10 семей; - увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,9%; - увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30 %; - увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -8 чел.; - увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

На 1 января 2023 года в Окинском районе проживает 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет).

Реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья молодых людей, общее снижение заболеваемости среди подростков и молодежи, является одной из основных задач межведомственного взаимодействия.

В сельских поселениях функции по реализации молодежной политики совмещены с функциями по развитию физической культуры и спорта, туризма, культуры, образования и др. В сельских поселениях отсутствует финансирование мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Основными задачами подпрограммы являются:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;	Улучшение жилищных условий молодой семьи	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. - 10	В течение всего периода	Улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 7 семей	КСП
1		Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.	В течение всего периода	Вовлечение молодежи всех категорий, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, в районные мероприятия до 50%, от общего количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации	КСП
2	Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9	В течение всего периода	Увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%;	КСП
			Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30	В течение всего периода	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей	КСП
			Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6	В течение всего периода	Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально - значимой направленности до 50 %, от общего количества молодежи	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Молодежная политика»

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Темпы прироста
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	11	12	13	14	15
Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район».
1.	Индекс подпрограммы «Молодежная политика»	100	N Inn = SUM (Iu*Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Iu – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	15,6	60,0	73,4	77,5	79,3	100,0	100,0
Задача 1: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.
2.	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.	чел.			5	6	10	10	10	10	10	10
	Индекс индикатора «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию,%»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %	%			4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9
	Индекс индикатора «Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,25	0,5	0,75	0,875	0,875	1,0	1,0
4.	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	чел.			6	6	7	7	7	7	8	8
	Индекс индикатора «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
Задача 2: Реализация общественно-значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
5.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	%			1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
5.	Индекс индикатора «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,33	0,67	0,67	0,67	1,0	1,0
6.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %	%			27,4	27,8	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6
6.	Индекс индикатора «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,33	0,67	0,75	0,83	0,92	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019 - 2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый исполни-тель	Срок		Источник финан-сирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый исполни-тель	Начала реали-зации	Окон-чания реали-зации	Источник финан-сирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
1	Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	15,0	0,083	35,0	0,0	0,0	0,0	68,083
2	Фестиваль КВН среди работающей молодежи	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
3	Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
4	Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Поддержка талантливой молодежи	Задача 1, индекс 1,4	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
7	Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»	Задача 1,2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
8	Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	3,6	0,0	15,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
9	Обеспечение жильем молодых семей	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Итого	3225,6	4674,6	4321,8	6140,4	4586,4	4170,6	2925,13	2953,041	32997,571
				2019 г.	2026 г.	Федеральный бюджет	1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2683,523	2287,692	1762,13	1790,041	19875,165
				2019 г.	2026 г.	Республиканский бюджет	852,041	760,604	720,286	1172,311	951,438	941,454	581,5	581,5	6561,134
				2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	852,041	760,604	720,423	1172,311	951,439	941,454	581,5	581,5	6561,272
10	Участие в Республиканском фестивале ТОСов	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	13,0	0,0	3,0	190,14	0,0	0,0	0,0	0,0	206,14
11	Участие в Байкальском молодежном форуме	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
12	Конкурс «Лучший ТОС»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13	Конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,040	0,0	0,0	134,040
14	Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Квест-игра «Даешь, молодежь»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ	Задача 1, 2 индекс 4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
19	Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	12,246
19		Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2019 г.	2026 г.	Республиканский бюджет	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	600,0
		ИТОГО:					3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	4723,441	4406,681	3027,171	3055,082	34187,38
		Федераль-ный бюджет					1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2683,523	2287,692	1762,13	1790,041	19875,165
		Республи-канский бюджет					852,041	760,604	820,286	1272,311	1051,438	1041,454	681,5	681,5	7161,134
		Местный бюджет					901,941	850,604	765,464	1399,975	988,480	1077,535	583,541	583,541	7151,081
		Прочие источники

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Подпрограмма	Молодежная политика	Всего по программе (подпрограмме):		3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	4723,441	4406,681	3027,171	3055,082
		Федеральный бюджет		1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2683,523	2287,692	1762,13	1790,041
		Республиканский Бюджет		852,041	760,604	820,286	1272,311	1051,438	1041,454	681,5	681,5
		Местный бюджет		901,941	850,604	765,464	1399,975	988,480	1077,535	583,541	583,541
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – Xmin

Iu = ---------------- , где:

X max – X min

Iu– значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

I nn= SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

I nn– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

Задача:

- проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»
Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2019-2026 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	4068,795	0	0	1839,987	2228,808
2019	422,0			72,0	350,0
2020	1018,269			160,0	858,269
2021	1095,539			75,0	1020,539
2022	799,500			799,500
2023	543,487			543,487
2024	180,0			180,0
2025	5,0			5,0
2026	5,0			5,0

- повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей -3,76%

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Задачи:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2026 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Социальная устойчивость семьи

Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей в % -3,76

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
1	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	100	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0
Задача 1: Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.
2	Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей	%			3,71	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	3,76
2	Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей»	100	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019 - 2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
1	Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	9,0	15,0	0,0	412,133	150,0	0,0	0,0	0,0	586,133
1		Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	ВИ	300,0	718,269	698,341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1716,610
2	Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	20,0	60,0	0,0	0,00	0,0	100,0
3	Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Задача 1, индекс 1,2	КСП			Местный бюджет	43,0	100,0	0,0	279,5	187,5	0,0	0,0	0,0	610,0
3		Задача 1, индекс 1,2	КСП			ВИ	50,0	140,0	322,198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,198
4	Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»	Задача 1, индекс 1,2		2019 г.	2026 г.		0,0	10,0	15,0	0,0	12,355	5,0	5,0	5,0	52,355
5	Приобретение фейерверков	Задача 1, индекс 1,2					0,0	20,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
6	Проведение новогодних конкурсов среди населения	Задача 1, индекс 1,2					0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
10	Основное мероприятие «Оказание материальной помощи участникам СВО»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2019 г.	2026 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	57,867	133,632	175,0	0,0	0,0	366,499
		ИТОГО:					422,0	1018,269	1095,539	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0	4068,795
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					72,0	160,0	75,0	799,5	543,487	5,0	5,0	5,0	1839,987
		ВИ					350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2228,808

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья Расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья Расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»	Всего по подпрограмме:		422,0	1018,269	1095,539	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		72,0	160,0	75,0	799,5	543,487	180,0	5,0	5,0
		Внебюджетные источники		350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – Xmin

Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Оздоровление населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Оздоровление населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задача:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»
Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2019-2026 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	1896,130			1896,130	-
2019	478,958			478,958	-
2020	511,145			511,145	-
2021	246,894			246,894	-
2022	256,579			256,579	-
2023	72,554			72,554	-
2024	110,0			110,0	-
2025	110,0			110,0	-
2026	110,0			110,0

Реализация подпрограммы позволит обеспечить долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровление населения» обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задачи:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2026 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 18%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения						Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний
	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	100	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0
Задача: снижение заболеваемости клещевого энцефалита, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний
2	Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения	%			17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
2	Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения»	100	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019- 2026 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
1	Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	136,223	87,712	46,894	56,579	0,0	0,0	0,0	0,0	327,408
2	Профилактика йододефицитных заболеваний	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	215,973	215,933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,906
3	Организация детского питания для льготных категорий	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	126,762	200,0	200,0	200,0	72,554	100,0	100,0	100,0	1099,316
4	Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	37,5
		ИТОГО:					478,958	511,145	246,894	256,579	72,554	110,0	110,0	110,0	1896,130
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					478,958	511,145	246,894	256,579	72,554	0,0	0,0		1896,130

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»	Всего по подпрограмме:		478,958	511,145	246,894	256,579	72,554	110,0	110,0	110,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		478,958	511,145	246,894	256,579	72,554	0,0	0,0	0,0
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi – Xmin

Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Ответственные исполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задача:

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2019-2026 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	55005,386	356,029	19654,938	34994,419
2019	5114,729	0	1138,0	3976,729
2020	5080,581	79,999	1198,256	3802,326
2021	6266,161	98,916	1741,533	4425,712
2022	6560,674	95,922	1816,618	4648,134
2023	9290,032	81,192	5720,531	3488,309
2024	7564,403	0	2680,0	4884,403
2025	7564,403	0	2680,0	4884,403
2026	7564,403	0	2680,0	4884,403

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Основной задачей является обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2026 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1	Обеспечение эффективного управления муниципальной программы	Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	В течение всего периода	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	Комитет по социальной политике

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2019-2026 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
1	Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 4 ед.		КСП	2019	2026	Всего	3223,225	3874,440	4032,463	2710,846	3749,041	3620,045	3620,045	3620,045	28450,15
3	1 статья, рублей		КСП	2019	2026	Федеральный бюджет	61,443	75,972	73,673	15,162	32,375				258,625
						Республиканский бюджет	31,708	18,361			529,534				579,603
						Местный бюджет	2400,58	2904,331	3049, 452	2086,242	2311,437	2780,372	2780,372	2780,372	21093,158
4	2 статья, рублей		КСП	2019	2026	Федеральный бюджет	18,556	22,944	22,249		9,777				73,526
						Республиканский бюджет	9,576	5,545			129,461				144,582
						Местный бюджет	701,362	847,287	887,089	609,442	736,457	839,673	839,673	839,673	6300,656
5	Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 2 ед.		КСП	2019	2026	Итого	650,499	647,747	636,313	2262,727	2614,173	1173,694	1173,694	1173,694	10332,541
						Федеральный бюджет					29,985				29,985
6	1 статья, рублей		КСП	2019	2026	Республиканский бюджет	6,507	3,784	19,1		1909,536				1938,927
6	1 статья, рублей		КСП	2019	2026	Местный бюджет	498,826	495,943	470,291	1738,427	81,516	901,455	901,455	901,455	5989,368
						Федеральный бюджет					9,055				9,055
7	2 статья, рублей		КСП	2019	2026	Республиканский бюджет	1,965	1,143	5,768		570,975				579,851
7	2 статья, рублей		КСП	2019	2026	Местный бюджет	143,201	146,877	141,154	524,3	13,106	272,239	272,239	272,239	1785,355
8	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству		КСП	2019	2026	Республиканский бюджет	507,5	525,3	555,15	885,6	1278,7	1261,3	1261,3	1261,3	7536,15
9	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ		КСП	2019	2026	Республиканский бюджет	507,5	1050,5	1095,3	1177,3	1278,7	1261,3	1261,3	1261,3	8893,2
10	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий		КСП	2019	2026	Республиканский бюджет	133,5	136,9	141,3	149,2	159,1	157,4	157,4	157,4	1192,2
11	Командировочные расходы		КСП	2019	2026	Местный бюджет	58,357	31,274	60,548	234,256	210,318	90,664	90,664	90,664	866,745
12	Прочие расходы		КСП	2019	2026	Местный бюджет			39,6	120,0					159,6
13	Прочие услуги
	Итого:						5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	9290,032	7564,403	7564,403	7564,403	57430,586
						Федеральный бюджет	79,999	98,916	95,922	15,162	81,192				371,191
						Республиканский бюджет	1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	5856,006	2680,0	2680,0	2680,0	20864,513
						Местный бюджет	3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	3352,834	4884,403	4884,403	4884,403	36194,882

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 7	«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»	Всего по подпрограмме:		5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	9290,032	7564,403	7564,403	7564,403
		Федеральный бюджет		79,999	98,916	95,922	15,162	81,192
		Республиканский бюджет		1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	5856,006	2680,0	2680,0	2680,0
		Местный бюджет		3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	3352,834	4884,403	4884,403	4884,403
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Файлы