Постановление Главы муниципального образования "Окинский район" от 20.02.2023 г. № 66 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»"

№66 20.02.2023

Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 20 февраля 2023 года № 66

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя-председателя Комитета по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район» Цыбикова З.С-Д.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы, Руководителя администрации

муниципального образования

«Окинский район» А.И. Ринчинов

___________________

Проект представлен Комитетом по социальной политике, тел. 83012379267 (215)

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 20 февраля 2023 г. № 66

Муниципальная программа

«Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Паспорт Программы

Наименование программы	Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»
Ответственные исполнители программы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители программы	МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс», МБОУ ДОД «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»
Подпрограммы	1. Подпрограмма «Социальная защита населения» 2. Подпрограмма «Национальная политика» 3. Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 4. Подпрограмма «Молодёжная политика» 5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 6. Подпрограмма «Оздоровление населения» 7. Подпрограмма «Обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы»
Цель и задачи программы	Цели: - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - формирование здорового образа жизни; - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»; - предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов; - укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения; - создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. Задачи: - проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения; - предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.); - реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни; - развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; - реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; - проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей; - снижение заболеваемости клещевым энцефалитом; -снижение йододефицитных заболеваний; - обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан; - обеспечение эффективного управления муниципальной программы.
Целевые индикаторы (показатели) программы	Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район». Индекс подпрограммы «Социальная защита населения». Индекс подпрограммы «Национальная политика». Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт». Индекс подпрограммы «Молодёжная политика». Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»
Этапы и сроки реализации программы	На 2018-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	100497,725	17688,504	21967,916	58232,496	2608,809
	2018	10105,383	662,528	1573,866	7568,989	300,0
	2019	12075,029	1601,515	2050,298	7993,216	430,0
	2020	14700,07	3252,308	2502,137	8087,356	858,269
	2021	13649,819	2977,013	2636,904	7015,362	1020,54
	2022	17310,446	3810,940	3384,411	10115,095
	2023	12040,612	2064,2	3313,7	6662,712
	2024	10308,183	1660,0	3253,300	5394,883
	2025	10308,183	1660,0	3253,300	5394,883
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программы позволит обеспечить: - увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%; - адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,07%; - сохранение и развитие языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» - 14,64%; - увеличение количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 44% от общего количества населения к 2025 году; - увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%; - увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%; - увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 7 чел.; - увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%; - улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию – 10 семей; - повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей; - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей – 3,72%; - долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%. - повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Муниципальная программа направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», является высокая численность лиц пожилого возраста. В настоящее время в районе проживают - 1482 пенсионера, в том числе по старости - 1010, по инвалидности - 78. Федеральную социальную доплату получают 394 человек.

В муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано: инвалидов Великой Отечественной войны - 1 чел., тружеников тыла - 32 чел., ветеранов труда - 390 чел., участников боевых действий - 55 чел., пожилых людей старше 80 лет - 72 чел., старше 90 лет - 4 чел..

Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем «социального одиночества», создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуются мероприятия, как спартакиада пожилых людей, турниры и соревнования по отдельным видам спорта.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины, поэтому обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Решение социальных проблем отдельных категорий населения на уровне муниципального образования приобретает все большую актуальность из-за условий ограниченных финансовых ресурсов.

К неблагополучной социально-экономической ситуации приводят социальные факторы (бедность, безработица, тяжёлые травмы, заболевания и др.).

В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, предотвращению вторичного социального сиротства, охвату многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов социально-культурными мероприятиями будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». В Окинском районе по состоянию на 1 января 2019 года число детей от 0 до 18 лет составляло 1741 человек или 33% от общей численности населения.

Основная задача реализации семейной политики - приложить все усилия для повышения статуса семьи и приоритета семейного образа жизни.

В течение последних лет проводится работа по возрождению и развитию родных языков, ценностей материальной и нематериальной культуры народов, населяющих муниципальный район.

Принятые нормативно-правовые акты в отношении возрождающегося сойотского народа позволяют получать финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. В районе и республике проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию культуры и языка.

Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества. Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике.

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта, в 2018 году вовлечены в систематическое занятие физической культурой и спортом 2117 человек, что составляет 38,6% удельного веса населения.

Необходимостью в сфере спорта является повышение спортивного мастерства спортсменов и развитие спорта высших достижений.

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи, молодежная политика в Окинском районе направлена на создание необходимых условий для гражданского становления, самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки молодежных общественных инициатив.

На 1 января 2019 года в Окинском районе проживало 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет). Мероприятия программы направлены на реализацию общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Установлено, что средний состав семьи, проживающих в отдельном доме или квартире, численно выше, чем семей, которые проживают совместно с родителями или снимают жилье. В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо обеспечение созданий условий для решения жилищных проблем молодых семей. Также жилищные проблемы оказывают влияние на отток молодежи в город. Поэтому спрос у молодых есть на индивидуальное жилищное строительство или приобретение доступного жилья на вторичном рынке.

Обеспечение жильем молодых семей - одна из центральных проблем молодежной политики. От ее решения во многом зависят усиление воспитательных функций семьи, рост общественной активности молодежи и улучшение демографической ситуации в районе.

Как правило, молодым семьям сложно получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Поддержка молодых семей в виде финансовой помощи на строительство или приобретение жилья оказывается за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Важнейшим условием предоставления такой помощи предусматривается обязательность софинансирования гражданами части расходов на строительство или приобретение жилья.

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровления населения обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Территория Республики Бурятия является неблагополучной по показателям заболеваемости клещевым энцефалитом. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом по району составляет 5 укусов.

Йод является составной частью гормонов щитовидной железы, активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов. Его недостаточное поступление в организм приводит к снижению синтеза гормонов и развитию заболеваний, обусловленных дефицитом йода. Почти каждый четвертый житель планеты испытывает дефицит йода различной степени. Более чем у 600 млн. человек обнаружено увеличение железы (эндемический зоб), у 40 млн. отличается выраженная умственная отсталость. Недостаточность йода влияет на репродуктивную функцию женщин, что может привести к невынашиванию беременности, рождению мертвого плода. У новорожденного дефицит йода приводит к нарушению развития центральной нервной системы и формированию умственной отсталости. От дефицита йода страдает не только мозг ребенка, но и его слух, зрительная память и речь. Дети, испытывающие йододефицит, отстают и в умственном, и физическом развитии. В масштабах страны снижение умственных способностей подрастающего поколения - это угроза ее национальной безопасности.

Согласно данным ГБУЗ «Окинская ЦРБ» в 2018 г. заболеваемость среди населения Окинского района составила 170 случаев, из них 25 детей, вследствие чего необходимы средства на профилактические мероприятия, направленные на снижение различных форм йододефицитных заболеваний).

За период действия (2018 г.) подпрограммы, направленной на профилактику йододефицитных заболеваний, препараты йода и йодообогащенные продукты питания получат 800 детей.

Рациональное питание детей является важным фактором, обеспечивающим жизнь и здоровье ребенка. Его правильный рост и гармоничное развитие, высокий уровень иммунологической защиты.

Особое значение имеет питание детей первого и второго года жизни, когда идут интенсивные процессы роста и развития, формирование различных органов и систем, закладывается фундамент здоровья в будущем.

С целью улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», для усиления адресной социальной поддержки семей, имеющих детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, специальными молочными продуктами детского питания необходимо принятия данного мероприятия.

Обеспечение детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, а именно, детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, из семей, зарегистрированных по месту жительства в Окинском районе, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в районе, и имеющим медицинские показания к применению специальных молочных продуктов детского питания, является одной из важных задач муниципальной политики в области здравоохранения, решение которой позволит обеспечить детей полноценным питанием, что в конечном итоге улучшит состояние здоровья детей до двух лет в семьях, которые по различным причинам не имеют возможности обеспечить детей специальными молочными продуктами детского питания.

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цели:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- формирование здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»;

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов;

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- формирование здорового образа жизни;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

- сохранение и развитие языка, самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов);

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан;

-обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2024 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1.	Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения.	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	КСП
2.	Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).	Ограниченные финансовые ресурсы	Доля граждан, получивших социальную поддержку в % - 0,12	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	КСП
3.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».	Проблема сохранения и развития бурятской и сойотской культуры	«Доля населения, принимающего участие мероприятиях по сохранению и развитию самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».- 14,65	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	КСП
4.	Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.	Развитие массовой физической культуры и спорта в районе	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом в % - 44	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	КСП
5.	Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.	Улучшение жилищных условий молодой семьи	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию ед. – 10	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодежная политика»	КСП
5.		Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
6.	Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
			Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
			Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	КСП
7.	Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.	Предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства	Доля семей, охваченных общественно значимыми мероприятиями, пропагандирующими лучшие семейные традиции и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей в % - 65%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	КСП
8.	Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом; снижение йододефицитных заболеваний; обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.	Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний	Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 17,8%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	КСП
9.	Обеспечение эффективного управления муниципальной программы.	Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	В течение всего периода	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показа-теля	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показа-теля	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цели программы: - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»; - формирование здорового образа жизни; - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»; - предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов; - укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения; - создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
1	Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	100	Iмп = (SVM(Iи*Vi)/100 Iмп – индекс значения программы; Iпм, Iмп – индексы подпрограмм; V1,2 – вес подпрограмм.	>	15,2	21,32	37,6	55,18	73,6	84,56	100,0	100,0
Задача 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни, активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения Задача 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)
2	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	20	n Iп = SUM (Iи *Vi) i=1 Iп – значение индекса подпрограммы; Iи – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	0,0	10,0	32,5	67,5	77,5	100,0	100,0
Задача 3: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»
3	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	22,0	44,0	67,0	78,0	89,0	100,0	100,0
Задача 4: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
4	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы 1; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 1; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 1 ; N – количество индикаторов . подпрограммы 1	>	0,0	4,0	17,0	35,0	63,0	81,0	100,0	100,0
Задача 5: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; Задача 6: Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
5	Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»	20	n Iмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iмп – значение индекса подпрограммы 2; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2; N – количество индикаторов подпрограммы 2.	>	0,0	15,6	60,0	73,4	77,5	79,3	100,0	100,0
Задача 7: Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей
6	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	10	n Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп – значение индекса подпрограммы 2; Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2; N – количество индикаторов подпрограммы 2.	>	0,0	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0
Задача 8: снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, снижение йододефицитных заболеваний, - обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан
7	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	10	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0

Раздел 5. Срок реализации программы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018- 2025 годы.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и мероприятий

Таблица 3

№ п/п		Наименование мероприятий программы		Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель			Срок					Источник финанси-рования			Финансовые показатели, тыс. руб.									Итого
								Нача-ла реали-зации		Окон-чания реали-зации						2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

1. Подпрограмма «Социальная защита населения»
1		Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		7,0			40,0	0,0	20,0	0,0	40,0	20,0	20,0	147,0
2		Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		9,0			9,0	31,5	31,5	40,05	27,0	40,05	40,05	228,15
3		Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		77,0			77,0	1400,095	100,0	46,45	46,45	46,45	46,45	1839,895
4		Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		50,5			28,0	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	169,7
5		Проведение районной спартакиады инвалидов		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		9,0			9,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
6		Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Выплаты ветеранам тыла и труда, в связи с юбилейной датой		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	32,0	15,97	24,0	0,0	0,0	0,0	71,97
9		Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.		Задача 1, 2 Индекс 1,2	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет		0,0			0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
				ИТОГО:											152,5			163,0	1497,495	167,47	201,7	113,45	106,5	106,5	2508,615
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет											152,5			163,0	1497,495	167,47	201,7	113,450	106,5	106,5	2508,615
2. Подпрограмма «Национальная политика»
1		Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			9,0		9,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	46,0
2		Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3		Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			5,0		5,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	40,0
4		Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		9,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	29,0
5		Фестиваль сойотских игр		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			308,705		5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,205
10		Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			40,0		40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
11		Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шагай наадан»		Задача 3 Индекс 1,3	КСП			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет			15,7		16,0	20,0	20,0	15,0	20,0	0,0	0,0	106,7
				ИТОГО:												378,405		84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0	668,405
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет												378,405		84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0	668,405

3. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»
1		Участие в чемпионате РБ по хоккею с мячом		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					45,0	45,0	30,0	57,6	16,8	0,0	0,0	0,0	194,4
2		Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	99,3	0,0	64,0	50,0	100, 0	0,0	0,0	313,3
3		Соревнования на Кубок выпускников		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
4		Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					27,12	27,12	35,0	35,0	45,0	45,0	0,0	0,0	214,24
5		Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					38,3	38,3	45,0	23,6	38,0	38,0	0,0	0,0	221,2
6		Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					59,97	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,97
7		Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					4,5	10,0	0,0	0	10,0	10,0	0,0	0,0	34,5
8		Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Участие в республиканских сельских спортивных играх		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					252,1	316,089	5,5	0,0	88,76	150,0	0,0	0,0	812,449
10		Спортивные мероприятия ко Дню призывника		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					19,3	19,3	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9
11		Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	0,0	0,0	140,0
12		Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	20,0	20,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13		Районное первенство по настольному теннису		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
14		Районное первенство по шахматам и шашкам		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	20,0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
15		Туриада «Мунко-Саридак»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					46,9	79,75	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	186,65
16		Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	40,0	40,0	35,0	0,0	0,0	135,0
17		Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени Будаева Р.Ш.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	115,0
18		Кубок по легкой атлетике памяти капитана Марзаева Л-Д. М.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	115,0
19		Розыгрыш кубка по легкой ордена Ленина Мунконовой Д.С.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					15,0	15,0	0,0	20,0	23,2	23,2	0,0	0,0	96,4
20		Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					565,0	449,85	0,0	0,0	547,7	547,7	0,0	0,0	2110,25
21		Проведение туристского слета		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
22		Первенство района по футболу		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
23		Первенство района по стрельбе из лука		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
24		Районные соревнования по легкой атлетике		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2024 г.			Местный бюджет					15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
25		Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина Окинского района Унжуева Д.С. по волейболу		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	70,0
26		Заливка катка на стадионе Юность		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					50,0	35,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	160,0
27		Районное первенство по волейболу среди женских команд		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.								20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
28		Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	150,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	0,0	541,0
												ВИ					0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
29		Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0
30		Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
31		Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
32		Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
33		Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
34		Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					8,7	8,7	8,7	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	56,1
35		Проведение Республиканского турнира по боксу		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		Районная спартакиада «Олимп»		Задача 4, Индекс 1,4		КСП	2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
37		Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
38		Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
39		Спортивная игра «Русская лапта»		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
40		Приобретение спортивного прочего инвентаря		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					220,7	220,7	220,7	220,7	236,214	0	0	0	1119,014
41		Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					192,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,98
42		Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
43		Премирование талантливых людей Оки		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					5,0	158,0	145,0	325,0	265,0	0,0	0,0	0,0	898,0
44		Участие в открытом чемпионате по волейболу среди мужских и женских любительских команд		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
45		Первенство района по вольной борьбе		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
46		Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					32,688	32,688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,376
47		Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
48		Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4
49		Проведение ультрамарафона		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	240,393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,393
50		Проведение спортивных мероприятий по сдаче ГТО		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51		Проведение Дня Физкультурника		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52		Проведение турнира по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Саянских гор»		Задача 4, Индекс 1,4			2018 г.		2025 г.			Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ИТОГО:													1997,358	2570,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0	9255,722
				Федеральный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет													1997,358	2490,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0	9175,722
				ВИ														80,0							80,0
4. Подпрограмма «Молодёжная политика»
1			Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			9,0				9,0	9,0	15,0	0,083	35,0	0,0	0,0	77,083
2			Фестиваль КВН среди работающей молодежи	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			6,3				6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
3			Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			9,0				9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
4			Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Поддержка талантливой молодежи	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			4,5				4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
7			Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			85,7				4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2
8			Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				3,6	0,0	15,0	14,9	0,0	0,0	0,0	33,5
9			Обеспечение жильем молодых семей	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Итого			1534,26				3225,6	4674,6	4321,8	6140,4	3528,0	3003,0	3003,0	29430,66
											Федеральный бюджет			662,528				1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0	17398,507
											Республиканский бюджет			435,866				852,041	760,604	720,286	1172,311	731,9	671,5	671,5	6016,008
											Местный бюджет			435,866				852,041	760,604	720,423	1172,311	731,9	671,5	671,5	6016,145
10			Участие в Республиканском фестивале ТОСов	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				13,0	0,0	3,0	190,14	0,0	0,0	0,0	206,14
11			Участие в Байкальском молодежном форуме	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			20,0				0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	40,5
12			Районное спортивно-массовое мероприятие «Забег в ползунках»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13			Конкурс «Лучший ТОС»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			Квест-игра «Даешь, молодежь»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
19			Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	Задача 5,6 Индекс 1,5		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	10,205
											Республиканский бюджет			0,0				0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
				ИТОГО:										1668,76				3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	3665,041	3105,041	3105,041	30518,888
				Федераль-ный бюджет										662,528				1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0	17398,507
				Республи-канский бюджет										435,866				852,041	760,604	820,286	1272,311	831,9	771,5	771,5	6516,008
				Местный бюджет										570,366				901,941	850,604	765,464	1399,975	768,941	673,541	673,541	6604,373
				Прочие источники
5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
1	Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г. 2018 г.		2025 г. 2025 г.		Местный бюджет			9,0				9,0	15,0	0,0	412,133	0,0	0,0	0,0	445,133
											ВИ			300,0				300,0	718,269	698,341	0,0	0,0	0,0	0,0	2016,610
2	Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			15,0				20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,00	55,0
3	Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г		2025 г		Местный бюджет			43,0				43,0	100,0	0,0	279,5	0,0	0,0	0,0	465,500
											ВИ			0,0				50,0	140,0	322,198	0,0	0,0	0,0	0,0	512,198
4	Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г.		2025 г.					0,0				0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	40,0
5	Приобретение фейерверков			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г.		2025 г.					0,0				0,0	20,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	90,0
6	Проведение новогодних конкурсов среди населения			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г.		2025 г.					0,0				0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
10	Основное мероприятие «Оказание материальной помощи участникам СВО»			Задача 7 Индекс 1,6		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	0,0	0,0	57,867	0,0	0,0	0,0	57,867
				ИТОГО:										367,0				422,0	1018,269	1095,539	799,5	15,0	0,0	0,0	3717,308
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет										67,0				72,0	160,0	75,0	799,5	15,0	0,0	0,0	1188,5
				ВИ										300,0				350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0	2528,808
6. Подпрограмма «Оздоровление населения»
1	Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»			Задача 8 Индекс 1,7		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			174,581				136,223	87,712	46,894	56,579	56,579	0,0	0,0	558,568
2	Профилактика йододефицитных заболеваний			Задача 8 Индекс 1,7		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			65,258240				215,973	215,933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,164
3	Организация детского питания для льготных категорий			Задача 8 Индекс 1,7		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			186,792				126,762	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	913,554
4	Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа			Задача 8 Индекс 1,7		КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			0,0				0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
				ИТОГО:										426,631				478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0	1976,786
				Федераль-ный бюджет
				Республи-канский бюджет
				Местный бюджет										426,631				478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0	1976,786
7. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
1	Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 2 ед.					КСП	2018 г.		2025 г.		Всего			3061,858				3223,225	3874,44	4032,463	2710,846	2838,831	2838,831	2838,831	25419,325
3	Заработная плата					КСП	2018 г.		2025 г.		Федеральный бюджет							61,443	75,972	73,673	15,162				226,25
											Республиканский бюджет							31,708	18,361						50,069
											Местный бюджет			2359,783				2400,58	2904,331	3049, 452	2086,242	2180,362	2180,362	2180,362	19341,474
4	Начисления на выплаты по оплате труда					КСП	2018 г.		2025 г.		Федеральный бюджет							18,556	22,944	22,249					63,749
											Республиканский бюджет							9,576	5,545						15,121
											Местный бюджет			702,075				701,362	847,287	887,089	609,442	658,469	658,469	658,469	5722,662
5	Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 3 ед.					КСП	2018 г.		2025 г.		Итого			873,364				650,499	647,747	636,313	2262,727	1776,011	1776,011	1776,011	10398,683
6	Заработная плата					КСП	2018 г.		2025 г.		Республиканский бюджет							6,507	3,784	19,1					29,391
											Местный бюджет			668,402				498,826	495,943	470,291	1738,427	1364,064	1364,064	1364,064	7964,081
7	Начисления на выплаты по оплате труда					КСП	2018 г.		2025 г.		Республиканский бюджет							1,965	1,143	5,768					8,876
											Местный бюджет			204,962				143,201	146,877	141,154	524,3	411,947	411,947	411,947	2396,335
8	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству					КСП	2018 г.		2025 г.		Республиканский бюджет			502,7				507,5	525,3	555,15	885,6	1166,8	1166,8	1166,8	6476,65
9	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ					КСП	2018 г.		2025 г.		Республиканский бюджет			502,8				507,5	1050,5	1095,3	1177,3	1166,8	1166,8	1166,8	7833,8
10	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий					КСП	2018 г.		2025 г.		Республиканский бюджет			132,5				133,5	136,9	141,3	149,2	148,2	148,2	148,2	1138,0
11	Командировочные расходы					КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет			38,807				58,357	31,274	60,548	234,256				423,242
12	Прочие расходы					КСП	2018 г.		2025 г.		Местный бюджет									39,6	120,0				159,6
13	Прочие услуги						2018 г.		2025 г.					2,7											2,7
											Итого			5114,729				5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	7096,642	7096,642	7096,642	51852,0
											Федеральный бюджет							79,999	98,916	95,922	15,162				289,999
											Республиканский бюджет			1138,0				1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	2481,8	2481,8	2481,8	15551,907
											Местный бюджет			3976,729				3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	4614,842	4614,842	4614,842	36010,094
											Всего			10105,383				12075,029	14700,07	13649,819	17310,446	12040,612	10308,183	10308,183	100497,72
											Федеральный бюджет			662,528				1601,515	3252,308	2977,013	3810,94	2064,2	1660,0	1660,0	17688,504
											Республиканский бюджет			1573,866				2050,298	2502,137	2636,904	3384,411	3313,7	3253,300	3253,300	21967,916
											Местный бюджет			7568,989				7993,216	8087,356	7015,362	10115,095	6662,712	5394,883	5394,883	58232,496
											ВИ			300,0				430,0	858,269	1020,54					2608,809

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия			Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус				Статья расходов	Источник финанси-рования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Программа	Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»			Всего по программе (подпрограмме):		10105,383	12075,029	14700,07	13649,819	17310,446	12040,612	10308,183	10308,183
				Федеральный бюджет		662,528	1601,515	3252,308	2977,013	3810,94	2064,2	1660,0	1660,0
				Республиканский бюджет		1573,866	2050,298	2502,137	2636,904	3384,411	3313,7	3253,300	3253,300
				Местный бюджет		7568,989	7993,216	8087,356	7015,362	10115,095	6662,712	5394,883	5394,883
				Прочие источники (указываются виды источников)		300,0	430,0	858,269	1020,54
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 1	«Социальная защита населения»			Всего по подпрограмме:		152,5	163,0	1497,495	167,47	201,7	113,45	106,5	106,5
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		152,5	163,0	1497,495	167,470	201,7	113,450	106,5	106,5
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 2	Национальная политика			Всего по программе (подпрограмме):		378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 3	Физическая культура и спорт			Всего по программе (подпрограмме):		1997,358	2570,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		1997,358	2490,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0
				Прочие источники (указываются виды источников)			80,0
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 4	«Молодёжная политика»			Всего по программе (подпрограмме):		1668,76	3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	3665,041	3105,041	3105,041
				Федеральный бюджет		662,528	1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0
				Республиканский бюджет		435,866	852,041	760,604	820,286	1272,311	831,9	771,5	771,5
				Местный бюджет		570,366	901,941	850,604	765,464	1399,975	768,941	673,541	673,541
				Прочие источники (указываются виды источников)
				В том числе капитальные вложения:		-	-	-
				НИОКР		-	-	-
				Прочие нужды		-	-	-
Подпро-грамма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»			Всего по программе (подпрограмме):		367,0	422,0	1018,269	1095,539	799,5	15,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет
				Республиканский бюджет
				Местный бюджет		67,0	72,0	160,0	75,0	799,5	15,0	0,0	0,0
				Прочие источники (указываются виды источников)		300,0	350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0
				В том числе капитальные вложения:
				НИОКР
				Прочие нужды
Подпро-грамма 6		«Оздоровление населения»	Всего по программе (подпрограмме):			426,631	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			Республиканский бюджет
			Местный бюджет			426,6311	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0
			Прочие источники (указываются виды источников)
			В том числе капитальные вложения:
			НИОКР
			Прочие нужды
Подпро-грамма 7		«Обеспечение создания условий для реализации муниципальный программы»	Всего по программе (подпрограмме):			5114,729	5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	7096,642	7096,642	7096,642
			Федеральный бюджет				79,999	98,916	95,922	15,162
			Республиканский бюджет			1138,0	1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	2481,8	2481,8	2481,8
			Местный бюджет			3976,729	3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	4614,842	4614,842	4614,842
			Прочие источники (указываются виды источников)
			В том числе капитальные вложения:
			НИОКР
			Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации программы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя. В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

Iмп = SUM (Iпi *Vпi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Iпi – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя	Значение Показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Социальная защита населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная защита населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»
Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %»;
Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку, %».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018- 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего	2508,615			2508,615
2018	152,5			152,5
2019	163,0			163,0
2020	1497,495			1497,495
2021	167,47			167,47
2022	201,7			201,7
2023	113,45			113,45
2024	106,5			106,5
2025	106,5			106,5

- увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%;

- адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,12%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Подпрограмма направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан, позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни, и организацию досуга граждан старшего поколения;

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2025 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения

Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан

Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)

Ограниченные финансовые ресурсы

Доля граждан, получивших социальную поддержку

в % - 0,12

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	141	15
Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
1	Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»	100	Inn = SUM (Iи *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Iu – значение индекса Iu-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	0,0	10,0	32,5	67,5	77,5	100,0	100,0
Задача № 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения
2	Доля отдельных категорий граждан, охваченных со-циальной помощью, меро-приятиями по организации досуга, массовыми мероприя-тиями	%			3,71	3,71	3,71	3,72	3,74	3,74	3,75	3,75
2	Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граж-дан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовы-ми мероприятиями»	50	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,0	0,25	0,75	0,75	1,0	1,0
Задача № 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)
3	Доля граждан, получивших социальную поддержку	%			0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
3	Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку»	50	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
				На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
				На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации
1	Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2018 г.	2025 г.	Ме стный бюджет	7,0	40,0	0,0	20,0	0,0	40,0	20,0	20,0	147,0
2	Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	31,5	31,5	40,05	27,0	40,05	40,05	228,15
3	Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	77,0	77,0	1400,095	100,0	46,45	46,45	46,45	46,45	1839,895
4	Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	50,5	28,0	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	169,7
5	Проведение районной спартакиады инвалидов	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
6	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Задача 2 Индекс 1,3	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Выплаты ветеранам тыла и труда, в связи с юбилейной датой	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	32,0	15,97	24,0	0,0	0,0	0,0	71,97
9	Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
		ИТОГО:					152,5	163,0	1497,495	167,47	201,7	113,45	106,5	106,5	2508,615
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					152,5	163,0	1497,495	167,470	201,7	113,450	106,5	106,5	2508,615

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 1	Социальная защита населения	Всего по подпрограмме:		152,5	163,0	1497,495	167,47	201,7	113,45	106,5	106,5
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		152,5	163,0	1497,495	167,470	201,7	113,450	106,5	106,5
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-
		В том числе капитальные вложения:	-	-	-
		НИОКР	-	-	-
		Прочие нужды	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Перечень

мероприятий программы на очередной

финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2025 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи= 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

I пп= SUM (Iu *Vi),

где

i=1

I пп– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е пп= ---------*100%, где

Iп

Eп – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Национальная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Национальная политика
Ответственные исполнители подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители подпрограммы	-
Цель и задачи подпрограммы	Цель: - сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район». Задача: - реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Национальная политика». Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
Этапы и сроки реализации подпрограммы	на 2018-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ
	Всего:	668,405			668,405
	2018	378,405			378,405
	2019	84,5			84,5
	2020	72,5			72,5
	2021	35,0			35,0
	2022	63,0			63,0
	2023	35,0			35,0
	2024	0,0			0,0
	2025	0,0			0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» -14,65%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Администрация муниципального образования «Окинский район» большое внимание уделяет совершенствованию социальной политики, улучшению качества жизни населения.

Согласно статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

История сойотского народа – потомка древнего самодийского населения Восточных Саян уходит в глубь веков. Искусные оленеводы, охотники и рыбаки, сойоты издревле населяли суровый, но прекрасный горный край.

В результате многих исторических событий, особенно в ХХ веке, произошли необратимые изменения: был утрачен родной язык, забыты многие обычаи и традиции, преданы забвению многие ценности материальной и нематериальной культуры коренных малочисленных народов Сибири - сойотов.

Сойоты включены в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р). Территория муниципального образования «Окинский район» признана местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Принятые нормативно-правовые акты позволяют оказывать возрождающему сойотскому народу финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. На сегодняшний день в районе проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию народа.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель:

Задача:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2025 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1	Сохранение и развитие языка, самобытной культуры (бурят и сойотов)	Проблема сохранения и развития бурятского и сойотского языков и культуры	«Доля населения, изучающего сойотский, бурятский языки и культуру» - 14,65%	В течение всего периода	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения/ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения/ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»
1	Индекс подпрограммы «Национальная политика»	100	n Inn = SUM (In *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрог-раммы; Iu – значение индекса i-го индика-тора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0	22,0	44,0	67,0	78,0	89,0	100,0	100,0
Задача: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».
2	Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»	%			14,56	14,58	14,60	14,62	14,63	14,64	14,65	14,65
2	Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»»	100	Xi – X min Iu= ---------------- X max – X min	>	0,0	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый ис-пол-ни-тель	Срок		Источник финансиро-вания	Финансовые показатели, тыс.руб.								Итого
				Нача-ла реали-зации	Окон-чания реали-зации		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
				Нача-ла реали-зации	Окон-чания реали-зации
1	Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	46,0
2	Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3	Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	5,0	5,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	40,0
4	Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	9,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	29,0
5	Фестиваль сойотских игр	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	308,705	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,205
10	Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
11	Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шаагай наадан»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	15,7	16,0	20,0	20,0	15,0	20,0	0,0	0,0	106,7
		ИТОГО:					378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0	668,405
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0	668,405

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма	Национальная политика	Всего по программе (подпрограмме):		378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		378,405	84,5	72,5	35,0	63,0	35,0	0,0	0,0
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2025 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/

где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Еn = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Физическая культура и спорт
Ответственные исполнители подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Соисполнители подпрограммы	МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс», МБОУ ДОД «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель и задачи подпрограммы	Цель: - Формирование здорового образа жизни. Задача: - Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт». Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %».
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2018-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	9255,722			9175,722	80,0
	2018	1997,358			1997,358
	2019	2570,49			2490,49	80,0
	2020	569,9			569,9
	2021	1077,4			1077,4
	2022	1981,674			1981,674
	2023	1058,9			1058,9
	2024	0,0			0,0
	2025	0,0			0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта. Систематически физической культурой и спортом занимаются около 2117 человек за 2018 год, что составляет 38,6 %.

На сегодняшний день ведущее место по качеству и результативности занимает вольная борьба и стрельба из лука, а по популярности среди других видов спорта занимают спортивные игры. Одним из главных факторов этого является возможность заниматься спортивными играми круглогодично. С каждым годом в районе растет число людей, занимающихся следующими видами спорта: волейбол, футбол, хоккей с мячом, легкая атлетика, борьба, стрельба из лука и т.д.

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у населения, развитой инфраструктуры физической культуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации Подпрограммы является:

- Формирование здорового образа жизни.

Задача:

- Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2025 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Недостаточная вовлеченность населения в спортивные мероприятия, систематические занятия физической культурой и спортом

Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2025 году

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»

КСП,

Управление образования;

сельские поселения

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Тем пы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Тем пы прироста
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15
Цель: Формирование здорового образа жизни
1.	Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»	100	N Inn= SUM (Iu *Vi) i=1 Inn– значение индекса подпрограммы; Iu– значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	4,0	17,0	35,0	63,0	81,0	100,0	100,0
Задача: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2.	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом	%			38,6	38,8	39,5	40,5	42,0	43,0	44,0	44,0
2.	Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом %»	100	Xi – X min Iu= ---------------- X max – X min		0,0	0,04	0,17	0,35	0,63	0,81	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект	Отв-ый испол-нитель	Начало реализации	Окончание реализации	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Соревнования по хоккею с мячом	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	45,0	45,0	30,0	57,6	16,8	0,0	0,0	0,0	194,4
2	Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	99,3	0,0	64,0	50,0	100, 0	0,0	0,0	313,3
3	Соревнования на Кубок выпускников	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
4	Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	27,12	27,12	35,0	35,0	45,0	45,0	0,0	0,0	214,24
5	Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	38,3	38,3	45,0	23,6	38,0	38,0	0,0	0,0	221,2
6	Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	59,97	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,97
7	Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	4,5	10,0	0,0	0	10,0	10,0	0,0	0,0	34,5
8	Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Участие в республиканских сельских спортивных играх	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	252,1	316,089	5,5	0,0	88,76	150,0	0,0	0,0	812,449
10	Спортивные мероприятия ко Дню призывника	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	19,3	19,3	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9
11	Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	0,0	0,0	140,0
12	Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	20,0	20,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13	Районное первенство по настольному теннису	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
14	Районное первенство по шахматам и шашкам	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	20,0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
15	Туриада «Мунко-Саридак»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	46,9	79,75	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	186,65
16	Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	40,0	40,0	35,0	0,0	0,0	135,0
17	Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени Будаева Р.Ш.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	115,0
18	Кубок по легкой атлетике памяти капитана Марзаева Л-Д. М.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	115,0
19	Розыгрыш кубка по легкой ордена Ленина Мунконовой Д.С.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	15,0	15,0	0,0	20,0	23,2	23,2	0,0	0,0	96,4
20	Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	565,0	449,85	0,0	0,0	547,7	547,7	0,0	0,0	2110,25
21	Проведение туристского слета	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
22	Первенство района по футболу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
23	Первенство района по стрельбе из лука	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
24	Районные соревнования по легкой атлетике	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
25	Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина Окинского района Унжуева Д.С. по волейболу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	70,0
26	Заливка катка на стадионе Юность	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	50,0	35,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	160,0
27	Районное первенство по волейболу среди женских команд	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
28	Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018 2018	2025 2025	Местный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	0,0	541,0
28		Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018 2018	2025 2025	ВИ	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
29	Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0
30	Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
31	Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
32	Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
33	Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
34	Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	8,7	8,7	8,7	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	56,1
35	Проведение Республиканского турнира по боксу	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Районная спартакиада «Олимп»	Задача 1, Индекс 1,2	КСП	2018	2025	Местный бюджет	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
37	Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
38	Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
39	Спортивная игра «Русская лапта»	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
40	Приобретение спортивного прочего инвентаря	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		220,7	220,7	220,7	220,7	236,214	0	0	0	1119,014
41	Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		192,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,98
42	Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
43	Премирование талантливых людей Оки	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		5,0	158,0	145,0	325,0	265,0	0,0	0,0	0,0	898,0
44	Участие в открытом чемпионате по волейболу среди мужских и женских любительских команд	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
45	Первенство района по вольной борьбе	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
46	Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		32,688	32,688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,376
47	Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
48	Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4
49	Проведение ультрамарафона	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	240,393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,393
50	Проведение спортивных мероприятий по сдаче ГТО	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Проведение Дня Физкультурника	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Проведение турнира по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Саянских гор»	Задача 1, Индекс 1,2		2018	2025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ИТОГО:					1997,358	2570,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0	9255,722
		Федеральный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					1997,358	2490,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0	9175,722
		ВИ						80,0							80,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма	Развитие физической культуры и спорта	Всего по программе (подпрограмме):		1997,358	2570,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский Бюджет
		Местный бюджет		1997,358	2490,49	569,9	1077,4	1981,674	1058,9	0,0	0,0
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	80,0	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-
		Прочие нужды		-	-	-	-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2025 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iи = ---------------- , где: X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Iпп = SUM (Iu*Vi)

гдеi=1

I – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Молодежная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Молодежная политика
Ответственные исполнители	Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»
Цель и задача подпрограммы	Цель: - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район» Задачи: - развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей; - реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Целевые индикаторы подпрограммы	Индекс подпрограммы «Молодежная политика». Индекс индикатора: «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.». Индекс индикатора: «Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %». Индекс индикатора: «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %». Индекс индикатора: «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.». Индекс индикатора: «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %».
Сроки и этапы реализации подпрограммы	с 2018-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего:	30518,888	17398,507	6516,008	6604,373	-
	2018	1668,76	662,528	435,866	570,366
	2019	3275,5	1521,518	852,041	901,941
	2020	4764,6	3153,392	760,604	850,604
	2021	4466,841	2881,091	820,286	765,464
	2022	6468,064	3795,778	1272,311	1399,975
	2023	3665,041	2064,2	831,9	768,941
	2024	3105,041	1660,0	771,500	673,541
	2024	3105,041	1660,0	771,500	673,541
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 10 семей; - увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,9%; - увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30 %; - увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -8 чел.; - увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

На 1 января 2019 года в Окинском районе проживает 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет).

Реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья молодых людей, общее снижение заболеваемости среди подростков и молодежи, является одной из основных задач межведомственного взаимодействия.

В сельских поселениях функции по реализации молодежной политики совмещены с функциями по развитию физической культуры и спорта, туризма, культуры, образования и др. В сельских поселениях отсутствует финансирование мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Основными задачами подпрограммы являются:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;	Улучшение жилищных условий молодой семьи	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. - 10	В течение всего периода	Улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 7 семей	КСП
1		Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.	В течение всего периода	Вовлечение молодежи всех категорий, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, в районные мероприятия до 50%, от общего количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации	КСП
2	Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде	Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9	В течение всего периода	Увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%;	КСП
			Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30	В течение всего периода	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей	КСП
			Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6	В течение всего периода	Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально - значимой направленности до 50 %, от общего количества молодежи	КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Молодежная политика»

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Темпы прироста
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	11	12	13	14	15
Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район».
1.	Индекс подпрограммы «Молодежная политика»	100	N Inn = SUM (Iu*Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Iu – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	15,6	60,0	73,4	77,5	79,3	100,0	100,0
Задача 1: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.
2.	Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.	чел.			5	6	10	10	10	10	10	10
	Индекс индикатора «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию,%»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %	%			4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9
	Индекс индикатора «Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,25	0,5	0,75	0,875	0,875	1,0	1,0
4.	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	чел.			6	6	7	7	7	7	8	8
	Индекс индикатора «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
Задача 2: Реализация общественно-значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
5.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	%			1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
5.	Индекс индикатора «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,0	0,33	0,67	0,67	0,67	1,0	1,0
6.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %	%			27,4	27,8	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6
6.	Индекс индикатора «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %»	20	Xi – X min Iu = ---------------- X max – X min	>	0,0	0,33	0,67	0,75	0,83	0,92	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый исполни-тель	Срок		Источник финан-сирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый исполни-тель	Начала реали-зации	Окон-чания реали-зации	Источник финан-сирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	9,0	15,0	0,083	35,0	0,0	0,0	77,083
2	Фестиваль КВН среди работающей молодежи	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
3	Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
4	Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»	Задача 2, индекс 1,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Поддержка талантливой молодежи	Задача 1, индекс 1,4	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
7	Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»	Задача 1,2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	85,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2
8	Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	3,6	0,0	15,0	14,9	0,0	0,0	0,0	33,5
9	Обеспечение жильем молодых семей	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Итого	1534,26	3225,6	4674,6	4321,8	6140,4	3528,0	3003,0	3003,0	29430,66
				2018 г.	2025 г.	Федеральный бюджет	662,528	1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0	17398,507
				2018 г.	2025 г.	Республиканский бюджет	435,866	852,041	760,604	720,286	1172,311	731,9	671,5	671,5	6016,008
				2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	435,866	852,041	760,604	720,423	1172,311	731,9	671,5	671,5	6016,145
10	Участие в Республиканском фестивале ТОСов	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	13,0	0,0	3,0	190,14	0,0	0,0	0,0	206,14
11	Участие в Байкальском молодежном форуме	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	20,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	40,5
12	Конкурс «Лучший ТОС»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13	Районное спортивно-массовое мероприятие «Забег в ползунках»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Квест-игра «Даешь, молодежь»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ	Задача 1, 2 индекс 4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
19	Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	10,205
19		Задача 1, 2 индекс 1,4,5,6	КСП	2018 г.	2025 г.	Республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
		ИТОГО:					1668,76	3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	3665,041	3105,041	3105,041	30518,888
		Федераль-ный бюджет					662,528	1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0	17398,507
		Республи-канский бюджет					435,866	852,041	760,604	820,286	1272,311	831,9	771,5	771,5	6516,008
		Местный бюджет					570,366	901,941	850,604	765,464	1399,975	768,941	673,541	673,541	6604,373
		Прочие источники

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименова-ние подпро- граммы, мероприятия	Статья расходов	Источник финанси-рования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Подпрограмма	Молодежная политика	Всего по программе (подпрограмме):		1668,76	3275,5	4764,6	4466,841	6468,064	3665,041	3105,041	3105,041
		Федеральный бюджет		662,528	1521,518	3153,392	2881,091	3795,778	2064,2	1660,0	1660,0
		Республиканский Бюджет		435,866	852,041	760,604	820,286	1272,311	831,9	771,5	771,5
		Местный бюджет		570,366	901,941	850,604	765,464	1399,975	768,941	673,541	673,541
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2025 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iu = ---------------- , где:

X max – X min

Iu– значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

I nn= SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

I nn– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

Задача:

- проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»
Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	3717,308			1188,5	2528,808
2018	367,0	-	-	67,0	300,0
2019	422,0			72,0	350,0
2020	1018,269			160,0	858,269
2021	1095,539			75,0	1020,539
2022	799,500			799,500
2023	15,0			15,0
2024	0,0			0,0
2025	0,0			0,0

- повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей -3,76%

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Задачи:

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2025 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Социальная устойчивость семьи

Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей в % -3,76

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
1	Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»	100	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0
Задача 1: Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.
2	Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей	%			3,71	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	3,76
2	Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей»	100	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	9,0	9,0	15,0	0,0	412,133	0,0	0,0	0,0	445,133
1		Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	ВИ	300,0	300,0	718,269	698,341	0,0	0,0	0,0	0,0	2016,610
2	Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	15,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,00	55,0
3	Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	43,0	43,0	100,0	0,0	279,5	0,0	0,0	0,0	465,500
3		Задача 1, индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	ВИ	0,0	50,0	140,0	322,198	0,0	0,0	0,0	0,0	512,198
4	Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»	Задача 1, индекс 1,2					0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	40,0
5	Приобретение фейерверков	Задача 1, индекс 1,2		2018 г.	2025 г.		0,0	0,0	20,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	90,0
6	Проведение новогодних конкурсов среди населения	Задача 1, индекс 1,2		2018 г.	2025 г.		0,0	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
10	Основное мероприятие «Оказание материальной помощи участникам СВО»	Задача 1, индекс 1,2	КСП	2022 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	57,867	0,0	0,0	0,0	57,867
		ИТОГО:					367,0	422,0	1018,269	1095,539	799,5	15,0	0,0	0,0	3717,308
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					67,0	72,0	160,0	75,0	799,5	15,0	0,0	0,0	1188,500
		ВИ					300,0	350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0	2528,808

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья Расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья Расходов	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»	Всего по подпрограмме:		367,0	422,0	1018,269	1095,539	799,5	15,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		67,0	72,0	160,0	75,0	799,5	15,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		300,0	350,0	858,269	1020,539	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2021 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма «Оздоровление населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Оздоровление населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задача:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»
Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	1976,786			1976,786	-
2018	426,631			426,631	-
2019	478,958			478,958	-
2020	511,145			511,145	-
2021	246,894			246,894	-
2022	256,579			256,579	-
2023	56,579			56,579	-
2024	0,0			0,0	-
2025	0,0			0,0

Реализация подпрограммы позволит обеспечить долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровление населения» обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задачи:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2025 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 18%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения						Темпы прироста
№ п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний
	Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»	100	n Inn = SUM (Iu *Vi) i=1 Inn – значение индекса подпрограммы; Ii – значение индекса i-го индикатора; Vi – вес i-го индикатора; N – количество индикаторов.	>	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0
Задача: снижение заболеваемости клещевого энцефалита, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний
2	Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения	%			17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
2	Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения»	100	Xi – X min Iи = ---------------- X max – X min	>	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018- 2025 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	174,581	136,223	87,712	46,894	56,579	56,579	0,0	0,0	558,568
2	Профилактика йододефицитных заболеваний	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	65,258240	215,973	215,933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,164
3	Организация детского питания для льготных категорий	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	186,792	126,762	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	913,554
4	Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа	Задача 1 Индекс 1,2	КСП	2018 г.	2025 г.	Местный бюджет	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
		ИТОГО:					426,631	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0	1976,786
		Федераль-ный бюджет
		Республи-канский бюджет
		Местный бюджет					426,631	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0	1976,786

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 5	«Социальная поддержка семьи и детей»	Всего по подпрограмме:		426,631	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет		426,631	478,958	511,145	246,894	256,579	56,579	0,0	0,0
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2025 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

Xi – X min

Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Ответственные исполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задача:

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы	Всего тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Годы	Всего тыс. руб.	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Всего:	51852,0	289,999	15551,907	36010,094
2018	5114,729		1138,0	3976,729
2019	5080,581	79,999	1198,256	3802,326
2020	6266,161	98,916	1741,533	4425,712
2021	6560,674	95,922	1816,618	4648,134
2022	7539,929	15,162	2212,1	5312,667
2023	7096,642		2481,8	4614,842
2024	7096,642		2481,8	4614,842
2025	7096,642		2481,8	4614,842

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Основной задачей является обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи к 2025 году	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные (участники)
1	Обеспечение эффективного управления муниципальной программы	Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	В течение всего периода	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.	Комитет по социальной политике

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	Срок		Источник финанси-рования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект	Отв-ый испол-нитель	На-чала реали-зации	Окон-чание реали-зации	Источник финанси-рования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 4 ед.		КСП	2018	2025	Всего	3061,858	3223,225	3874,44	4032,463	2710,846	2838,831	2838,831	2838,831	25419,325
3	1 статья, рублей		КСП	2018 2018 2018	2025 2025 2025	Федеральный бюджет		61,443	75,972	73,673	15,162				226,25
						Республиканский бюджет		31,708	18,361						50,069
						Местный бюджет	2359,783	2400,58	2904,331	3049, 452	2086,242	2180,362	2180,362	2180,362	19341,474
4	2 статья, рублей		КСП	2018 2018 2018	2025 2025 2025	Федеральный бюджет		18,556	22,944	22,249					63,749
						Республиканский бюджет		9,576	5,545						15,121
						Местный бюджет	702,075	701,362	847,287	887,089	609,442	658,469	658,469	658,469	5722,662
5	Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 2 ед.		КСП	2018	2025	Итого	873,364	650,499	647,747	636,313	2262,727	1776,011	1776,011	1776,011	10398,683
6	1 статья, рублей		КСП	2018 2018	2025 2025	Республиканский бюджет		6,507	3,784	19,1					29,391
6	1 статья, рублей		КСП	2018 2018	2025 2025	Местный бюджет	668,402	498,826	495,943	470,291	1738,427	1364,064	1364,064	1364,064	7964,081
7	2 статья, рублей		КСП	2018 2018	2025 2025	Республиканский бюджет		1,965	1,143	5,768					8,876
7	2 статья, рублей		КСП	2018 2018	2025 2025	Местный бюджет	204,962	143,201	146,877	141,154	524,3	411,947	411,947	411,947	2396,335
8	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству		КСП	2018	2025	Республиканский бюджет	502,7	507,5	525,3	555,15	885,6	1166,8	1166,8	1166,8	6476,65
9	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ		КСП	2018	2025	Республиканский бюджет	502,8	507,5	1050,5	1095,3	1177,3	1166,8	1166,8	1166,8	7833,8
10	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий		КСП	2018	2025	Республиканский бюджет	132,5	133,5	136,9	141,3	149,2	148,2	148,2	148,2	1138,0
11	Командировочные расходы		КСП	2018	2025	Местный бюджет	38,807	58,357	31,274	60,548	234,256				423,242
12	Прочие расходы		КСП	2018	2025	Местный бюджет				39,6	120,0				159,6
13	Прочие услуги						2,7								2,7
	Итого:						5114,729	5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	7096,642	7096,642	7096,642	51852,0
						Федеральный бюджет		79,999	98,916	95,922	15,162				289,999
						Республиканский бюджет	1138,0	1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	2481,8	2481,8	2481,8	15551,907
						Местный бюджет	3976,729	3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	4614,842	4614,842	4614,842	36010,094

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 7	«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»	Всего по подпрограмме:		5114,729	5080,581	6266,161	6560,674	7539,929	7096,642	7096,642	7096,642
		Федеральный бюджет			79,999	98,916	95,922	15,162
		Республиканский бюджет		1138,0	1198,256	1741,533	1816,618	2212,1	2481,8	2481,8	2481,8
		Местный бюджет		3976,729	3802,326	4425,712	4648,134	5312,667	4614,842	4614,842	4614,842
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по социальной политике	Ежегодно до 30 декабря

организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.
Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.
Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.
Разработка мероприятий по снижению риска.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.
Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.
Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Файлы